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索引號: 015113171-202102-299340 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2021-02-26 14:49
名 稱: 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年預算編制說明
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昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年預算編制說明

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昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.負責昆明市糧油標準質量管理,承擔糧油質量及安全方面的標準研究和制訂工作;

2.負責昆明市儲備糧質量監督管理,包括儲備糧油污染監測、質量安全監測預報、品質分析、陳化糧鑒定、入庫糧質量鑒定等工作;

3.負責昆明市軍供糧、救災糧等各種政策性糧食的質量監督檢驗工作;

4.負責糧油產品收購、運輸、儲藏、加工及銷售各個環節的質量安全監督檢驗工作;

5.負責糧油食品質量安全市場準入監督管理工作,承擔糧油放心食品評定工作;

6.負責飼料原料及產品的質量、衛生、安全監督檢驗工作,開展飼料污染研究;

7.完成上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心內設辦公室、檢測室和質控室,是財政全額撥款事業單位,隸屬于昆明市發展和改革委員會。

(三)重點工作概述

認真履行職能職責,完成上級下達的各項工作任務及公益性委托檢驗任務,完成檢測樣品1800個。

1.按時、按質、按量完成儲備糧、放心糧油、軍供糧、收獲糧食風險監測、品質測報、質量調查等政策性糧食檢驗監測任務;

2.履行公益性檢驗服務職能,為糧食消費、糧食經營、糧食生產者做好服務。

3.加強實驗室建設,完成中國好糧油全部檢測項目擴項,全市質檢體系建設。

4.加強實驗室質量控制,確保檢測結果準確、可靠。

5.加強從業人員培訓,提高技術人員的技術能力和技術水平。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個,其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制 0人,事業編制15人。在職實有12人,其中:財政全供養 12人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 24人,其中:離休 0人,退休 24人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 427.66萬元,其中:一般公共預算427.66萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年766.89萬元對比減少339.23萬元,減少的原因主要是:減少“優質糧食工程”糧食質檢體系建設項目資金310萬元,減少事業收入30萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入427.66萬元,其中:本年收入427.66萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款427.66萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年736.89萬元對比減少309.23萬元,減少的原因主要是:減少“優質糧食工程”糧食質檢體系建設項目資金310萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 427.66萬元。財政撥款安排支出 427.66萬元,其中:基本支出293.66萬元,與上年292.89萬元對比增加0.77萬元,主要原因分析:工資福利支出比上年有所增加;項目支出134萬元,與上年474萬元對比減少340萬元,主要原因分析:減少“優質糧食工程”糧食質檢體系建設項目資金310萬元,減少事業收入30萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505,機關事業單位基本養老保險繳費支出,2021年預算21.47萬元,主要用于事業單位基本養老保險繳費支出;

2.2080506,機關事業單位職業年金繳費支出,2021年預算5.73萬元,主要用于事業單位職業年金繳費支出;

3.2101102,事業單位醫療,2021年預算14.78萬元,主要用于事業單位醫療方面的支出;

4.2101103,公務員醫療補助,2021年預算18.54萬元,主要用于事業單位醫療方面的支出;

5.2101199,其他行政事業單位醫療支出,2021年預算1.52萬元,主要用于事業單位醫療方面的支出;

6.2210201,住房公積金,2021年預算17萬元,主要用于職工住房公積金支出;

7.2220150,事業運行,2021年預算214.62萬元,用于事業單位基本支出;

8.2220199,其他糧油事務支出,2021年預算134萬元,主要用于糧油事務方面的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出分別列為:

1.工資福利支出206.24萬元(其中:基本支出206.24萬元)。

2.商品和服務支出112.05萬元(其中:基本支出22.86萬元,項目支出89.19萬元)。

3.對個人和家庭的補助64.56萬元(其中:基本支出64.56萬元)。

4.資本性支出44.81萬元(其中:項目支出44.81萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

金額0萬元。

(二)與省級配套事項

金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

金額0萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購服務預算0.8萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計5.52萬元,較上年無增減變化,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年公務接待費預算為0.8萬元,較上年增加0萬元,增長0%。

沒有變化原因:我單位嚴格執行市委、市政府相關文件,加強厲行節約,公務接待費預算與上年對比無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年公務用車購置及運行維護費為4.72萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費4.72萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

沒有變化原因:嚴格按照中央八項規定厲行節約,公務用車運行維護費預算與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位項目預算為一般性業務支出,不涉及重點項目預算。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1.因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于事業單位,無機關運行經費。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1128.56

234.16

893.78

29.22

29.64

252.16

582.75

0

0

0.63

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心基本支出293.66萬元,與上年292.89萬元對比增加0.77萬元,主要原因分析:工資福利支出比上年有所增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心項目支出134萬元,與上年444萬元對比減少310萬元,主要原因分析:減少“優質糧食工程”糧食質檢體系建設項目資金310萬元。

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2021年預算公開表

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