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索引號: 015113171-202102-299338 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2021-02-26 14:48
名 稱: 昆明市經濟運行監測室2021年部門預算編制說明
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昆明市經濟運行監測室2021年部門預算編制說明

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昆明市經濟運行監測室2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市經濟運行監測室2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市經濟運行監測室2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市經濟運行監測室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據市編委《關于印發昆明市發展和改革委員會所屬事業單位機構編制方案的通知》(昆編辦[2006]163),昆明市經濟運行監測室重點負責全市國民經濟和社會發展情況監測、預測、分析、預警,年度計劃執行情況的跟蹤分析,中長期規劃的中期評估,對宏觀經濟重點、熱點、難點問題的對策研究,參與重大經濟研究課題的調研,為市委、市政府和宏觀調控部門提供決策建議。同時,對強國主要城市經濟社會發展情況進行多口徑的橫向比較研究,提供全國主要城市經濟預測、趨勢分析資料,負責全市宏觀經濟信息資源的開發和利用工作。指導全市發改系統經濟運行信息化建設。

負責信用信息平臺及網站建設、運行、維護及管理工作,推進信用信息歸集、處理、共享、公開、修復;推進信用信息平臺與相關部門業務平臺的數據資源共享;負責相關領域信息監測和數據政策收集,建立數據庫和政策庫;承擔跨地區、跨部門、跨行業守信聯合激勵和失信聯合懲戒的信息應用工作;負責誠信文化宣傳、文明城市創建中誠信活動開展等相關工作;負責信用服務營商環境改善,開展社會信用體系評價,配合建立以信用為基礎的新型監管工作機制。

(二)機構設置情況

2006年,根據市編委《關于印發昆明市發展和改革委員會所屬事業單位機構編制方案的通知》(昆編辦[2006]163號),昆明市經濟運行監測室核定內設機構2個:綜合科,信息科。2020年底,根據市編委《關于在昆明市經濟運行監測室加掛昆明市信用中心牌子的批復》(昆編復[2020]30號),增設內設機構2個:信用信息數據科、信用應用服務科。調整后,昆明市經濟運行監測室內設機構4個:綜合科、信息科、信用信息數據科、信用應用服務科。

(三)重點工作概述

1、完成全國省會城市2019年社會經濟發展對比分析及2020年各季度《昆明市與全國26個省會城市經濟指標的比較分析》、《昆明市與東部8個省會城市經濟指標比較》、《昆明市與中部8個省會城市經濟指標比較》及《昆明市與西部10個省會城市經濟指標比較》等分析文章,詳細分析昆明市在全國各類城市中的經濟發展水平。

2、完成市發改委交辦的其他各項工作。在扶貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作中,按照要求完成入戶走訪、政策宣講、交心談心、建檔立卡等多項工作,目前我室幫扶的5戶農戶均已脫貧。另外還借出人員承擔發改委相應處室工作,借出兩名人員到委行政審批窗口完成發改委行政審批相關工作;借出一名人員到委投資處協助工作;借出一名人員到委財務室承擔財務出納工作。

3、配合市發改委工作,按時按質完成涉及我室“三公經費”公開、固定資產審計、各級巡察審計相關工作。

二、預算單位基本情況

昆明市經濟運行監測室編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制20人,其中:行政編制 0人,事業編制20人。在職實有7人,其中:財政全供養 7人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 8人,其中:離休 0人,退休 8人。

車輛編制1輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入0萬元,其中:一般公共預算0萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 146.66萬元,其中:本年收入146.66萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款146.66萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年161.76萬元對比減少15.1萬元,主要原因是2020年增加退休人員1人,工資福利支出比上年有所減少。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出 146.66萬元。財政撥款安排支出 146.66萬元,其中:基本支出141.66萬元,與上年對比減少15.1萬元,主要原因是2020年增加退休人員1人,工資福利支出比上年有所減少;項目支出5萬元,與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、支出分別為2010450,事業運行,2021年預算103.24萬元,主要用于事業單位基本支出;

2、2080505,機關事業單位基本養老保險繳費支出,2021年預算14.31萬元,主要用于行政事業單位基本養老保險繳費支出;

3、2101102,事業單位醫療,2021年預算9.85萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

4、2101103,公務員醫療補助,2021年預算7.65萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

5、2101199,其他行政單位醫療支出,2021年預算0.63萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

6、2210203,購房補貼,2021年預算1.75萬元,主要用于職工住房補貼支出;

7、2210201,住房公積金,2021年預算9.23萬元,主要用于職工住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出分別列為:

1.工資福利支出109.22萬元(其中基本支出109.22萬元);

2.商品和服務支出17.18萬元其中基本支出12.18萬元,項目支出5萬元);

3.對個人和家庭的補助20.26萬元(其中基本支出20.26萬元)

五、市對下專項轉移支付情況

(本條分組按項級科目細化)

(一)與中央配套事項

金額0萬元。

(二)與省級配套事項

金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

金額0萬元。

六、政府采購預算情況

2021年昆明市經濟運行監測室無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市經濟運行監測室2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計2.36萬元,與上年預算數對比沒有變化,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市經濟運行監測室2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

沒有變化原因:2021年沒有因公出國(境)費預算。

(二)公務接待費

昆明市經濟運行監測室2021年公務接待費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

沒有變化原因:2021年沒有公務接待費預算。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市經濟運行監測室2021年公務用車購置及運行維護費為2.36萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費2.36萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

沒有變化原因:嚴格按照中央八項規定厲行節約,公務用車維護費預算與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

經濟運行分析專項經費的績效目標:對全國主要城市經濟社會發展情況進行多口徑的橫向比較研究,提供全國主要城市經濟預測、趨勢分析資料,參與重大經濟課題的調研,為市委、市政府和宏觀調控部門提供相關決策建議。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市經濟運行監測室2021年機關運行經費安排12.18萬元,與去年11.82萬元增加0.36萬元,增加原因:2019年底增加在職人員1人。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

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昆明市經濟運行監測室

3619129.7

15.56

3589114.14

3589114.14

30000

合計

3619127.7

鑒于上述數據位快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截止2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市經濟運行監測室基本支出141.66萬元,與上年對比減少15.1萬元,減少的原因主要是:2020年增加退休人員1人。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市經濟運行監測室項目支出5萬元,與上年對比無變化。

昆明市經濟運行監測室2021年預算公開情況表

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