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索引號: 015113171-202102-299335 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2021-02-26 14:47
名 稱: 昆明市發展和改革委員會2021年部門預算編制說明(本級)
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昆明市發展和改革委員會2021年部門預算編制說明(本級)

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昆明市發展和改革委員會2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市發展和改革委員會2021年部門預算編制說明

第二部分昆明市發展和改革委員會2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市發展和改革委員會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.組織起草有關地方性法規、政府規章草案。負責有關規范性文件合法性審核工作。承擔有關行政復議、行政應訴工作。

2.提出全市重大發展戰略、經濟結構調整政策和重大生產力布局建議,組織擬訂并推動實施全市發展規劃。

3.組織擬訂和實施全市國民經濟和社會發展年度計劃,提出國民經濟和社會發展年度主要預期目標。負責全市經濟監測分析、預測預警,提出政策措施建議。

4.指導推進和綜合協調經濟體制改革。研究經濟體制改革和對外開放重大問題,擬訂并組織實施綜合性經濟體制改革方案及上級部門安排的專項改革方案。

5.編制全社會固定資產投資中長期規劃、年度計劃。統籌開展全市固定資產投資分析監測、預測和預警,協調解決投資運行中的重大問題。指導固定資產投資項目前期工作,安排前期工作經費。

6.提出利用外資和境外投資發展戰略、規劃及有關政策建議,按照規定權限審核重大項目。

7.負責協調推進昆明市“一帶一路”、輻射中心建設。

8.推進全市重點流域綜合治理和流域經濟發展,負責組織我市實施西部大開發戰略、推進縣域經濟發展等有關工作。

9.提出農村經濟和生態保護與建設發展戰略及有關政策建議,協調有關重大問題。

10.擬訂易地扶貧搬遷、以工代賑有關規劃和年度實施計劃,并統籌協調實施。

11.統籌交通運輸發展規劃與全市發展規劃銜接平衡。綜合分析交通運輸運行狀況,協調有關重大問題,提出統籌綜合交通發展有關政策建議。

12.組織擬訂綜合性產業政策。統籌銜接工業發展規劃。

13.組織擬訂推進創新創業和高技術發展的規劃、政策,推進創新創業示范基地和企業創新能力建設。

14.組織推進生態文明建設排頭兵工作。擬訂和組織實施綠色發展有關戰略、規劃和政策,推進實施可持續發展戰略,承擔生態文明建設和改革有關工作。

15.綜合提出并協調實施社會發展戰略、規劃和政策。協調社會事業和產業發展政策及改革的重大問題。

16.監測研判國內外市場及外貿形勢并提出政策建議。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控有關工作。

17.研究分析全市社會資金平衡和財政、金融體制改革等重大問題。

18.貫徹落實國家和省重大價格改革政策、方案。研究提出市級價格調控政策措施建議。

19.貫徹落實國家和省頒布的價格、收費法律、法規和政策。按照國家和省價格定價目錄及價格管理權限,擬訂由市級政府管理的重要商品和服務價格、收費標準。

20.貫徹落實國家和省成本調查、成本監審的工作制度、規則。貫徹落實政府定價成本信息公開管理辦法,組織實施政府定價成本信息公開。

21.組織擬訂電網發展規劃、計劃和政策并組織實施。承擔電力建設項目審核工作,負責需要國家、省核準的電力建設項目的初審和申報工作。

22.擬訂石油、天然氣利用規劃、計劃和政策并組織實施。承擔石油天然氣建設項目的審核工作,負責需國家、省核準的石油天然氣項目的初審和申報工作。

23.擬訂水電、太陽能、風能、生物質能等新能源和可再生能源發展計劃并組織實施。

24.指導能源行業資源綜合利用工作。協調推進能源科技裝備項目,擬訂實施燃料乙醇發展計劃并組織實施。

25.負責全市糧食流通宏觀調控,擬訂全市糧食總量和品種供求平衡計劃。

26.擬訂市級重要物資儲備政策和規章制度并組織實施,研究提出健全市級重要物資儲備體系的建議,研究提出市級重要物資儲備規劃和品種目錄的建議,組織實施市級重要物資儲備的收儲、輪換和日常管理。

27.組織開展糧食和物資儲備設施功能布局、網絡體系等重大問題研究。

28.擬訂全市糧食流通和物資儲備監督檢查制度、辦法并組織實施。

29.負責貫徹落實《國家糧食流通統計調查制度》,指導監督全市糧食和物資儲備行業貫徹實施會計制度和財政、金融、稅收政策。

(二)機構設置情況

昆明市發展和改革委員會機關設31個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室、中共昆明市委財經委員會辦公室,設下屬機構2個。內設機構分別是:辦公室、政策法規處(行政審批處)、發展戰略和規劃處、國民經濟綜合處、體制改革綜合處、固定資產投資處、利用外資和境外投資處、輻射中心辦(推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室)、地區經濟處、農村經濟處、易地扶貧搬遷處、基礎設施發展處(昆明市推動長江經濟帶發展領導小組辦公室)、產業發展處、創新和高技術發展處、資源節約和環境保護處、社會發展處、經濟貿易處、財政金融和信用建設處、價格調控監測處、價格收費管理處、成本調查監審處、電力處、石油天然氣和能源安全處、水電新能源處、能源綜合利用處、糧食儲備處、物資能源儲備處、糧食和物資安全發展處、糧食和物資監督檢查處、糧食和物資核算統計處、人事處。

(三)重點工作概述

1. 積極發揮好參謀助手作用。充分發揮牽頭抓總作用,抓緊制定2021年穩增長政策,為“十四五”開好局、起好步奠定基礎。圍繞區域性國際中心城市建設、高質量發展、全面深化改革等全局性、戰略性、前瞻性問題,有的放矢地開展調查研究。加強經濟運行分析,提高研判能力,及時把握經濟運行走勢,找準發展過程中出現的新問題、新情況,提升經濟運行分析質量和水平,做好宏觀經濟的預測、預警,為黨委、政府決策提供參考依據。

2. 切實抓好投資管理和項目建設。一是抓好項目謀劃儲備。緊緊圍繞昆明區域性國際中心城市建設、打造世界一流三張牌、美麗縣城、特色小鎮等重點工作,高標準編制好“十四五”重點項目規劃,推動一批重點項目納入國家和省規劃盤子。二是強化投資項目精細化管理。編制好2021年市級重點項目投資計劃和新型基礎設施建設投資計劃,確保重點項目對全年投資目標任務的支撐率達到75%以上,新基建項目完成投資不低于300億元。三是抓好項目推進。落實好重大項目經理負責制和投資項目掛鉤聯系責任制、定期會辦制,切實加快重大項目建設進度。四是積極爭取資金支持。搶抓機遇,做好地方政府專項債券和中央預算內資金項目申報工作,力爭獲得更多資金支持。四是抓好項目入庫納統。持續落實好入庫協調會議制度,加大培訓力度,及時到各縣(市)區開展指導服務,現場解決存在的困難和問題。

3. 積極推動產業結構優化升級。一是繼續做好優化產業布局工作。完成產業功能區布局規劃編制和建設產業功能區實施意見起草工作,出臺昆明市產業發展白皮書。結合昆明市實際情況和十四五規劃綱要部署,起草昆明市構建現代化產業體系實施意見和產業發展“雙百”工程實施方案。二是加快物流樞紐載體城市建設。繼續做好空港型、陸港型兩個國家物流樞紐的建設方案申報爭取工作。按照市物流產業推進組的要求,圍繞《商貿服務型國家物流樞紐建設方案》,細化建設內容、落實責任主體、明確運營機制、構建產業生態,迎接國家監測評估。三是推進數字昆明建設。繼續加強統籌協調力度,主動尋找我市數字經濟發展的新思路,推動人工智能、云計算等新興產業與傳統產業的融合,謀劃高質量發展新出路。四是積極推進創業創新。貫徹落實國家和省有關打造雙創升級版文件精神,暢通溝通協調機制,推動部門間形成合力共同推進雙創工作。

4. 加快推進關鍵性改革任務重點突破。一是深入推進供給側結構性改革。繼續推進鋼鐵行業化解過剩產能,開展清理整治轉供電環節電價工作,清理規范涉企收費,進一步降低實體經濟企業成本工作。二是推進落實重點改革任務。落實改革工作職能職責,協調、跟進、督促經濟機制改革專項小組各成員單位,完成市委市政府下達的各項改革任務。牽頭組織研究制定加快完善社會主義市場經濟體制、完善要素市場化配置、推進高質量發展等重大改革事項貫徹落實措施。三是繼續推進公務用車制度改革。做好全市公務用車改革、日常管理相關政策服務工作。進一步梳理查找公車管理方面制度規定存在的短板和問題,認真組織開展專項整治,切實發揮公務用車信息管理平臺監督管理和服務保障作用。

5. 不斷提升對外開放廣度和深度。一是協調推進區域性國際中心城市建設工作。按照區域性國際中心城市建設長效工作機制要求,進一步加強統籌協調力度,定期跟蹤督查各專項工作推進情況,及時形成相關情況報告上報市委市政府。按照相關要求,制定2021年年度行動計劃,協調推進年度重點工作。制定2021年考評實施辦法,對各單位工作推進情況進行專項考評。二是統籌推進一帶一路建設。按照國家、省關于一帶一路建設的最新工作要求,及時研究、謀劃、推進昆明一帶一路建設工作,積極融入全省面向南亞東南亞輻射中心建設。三是推進區域合作。積極融入粵港澳大灣區建設,參與粵桂黔滇高鐵經濟帶、川滇黔區域合作等合作機制,進一步構建區域互動合作新格局。積極推進昆玉同城化。

6. 更加注重社會民生補短兜底。一是大力發展社會事業。繼續做好教育、體育、衛生、旅游、文化、民政等社會事業工作。二是促進生態建設和環境改善。繼續做好以滇池、陽宗海、牛欄江為重點的水環境綜合治理工作,優化項目審批,加大資金爭取力度,加快推進項目實施。深入推進節能減排工作,進一步加強能耗總量和強度雙控工作,完成昆明市十四五時期能耗雙控指標分析研究報告,積極開展重點用能單位在線監測系統建設。啟動對各縣(市)區及開發園區(度假區)生態文明建設考核籌備工作。三是努力保持物價水平穩定。加強糧油肉菜等居民生活必需品價格監測預警分析,繼續推進重要民生商品價格信息公布工作,提高價格透明度。

7. 全力推進能源、糧食重點工作。一是積極將昆明市打造成區域性國際能源樞紐。抓好重點電源項目建設,積極打造電源保障基地。積極主動做好金沙江下游烏東德大型水電站建設服務工作,完成2021年投資任務,確保20217月全部機組如期順利發電。積極服務好白鶴灘水電站建設,爭取20217月如期發電。加快推進光伏基地項目建設。積極協調國家將中石油云南煉化項目二期落地昆明。二是加快推進全市充電基礎設施建設。組織實施《昆明市新能源汽車充電基礎設施規劃(20202025年)》,2021年,全市將規劃新增公共充電站130座,充電樁保有量達到9.1萬槍(其中:公用樁1.5萬槍,自用樁7.6萬槍),換電站25座(滿足1.26萬輛電動汽車換電需求)?;窘ǔ膳c電動汽車擁有量相適應的車樁相隨、布局合理、智能高效的充電設施體系。三是加快天然氣基礎設施及儲氣設施投資建設。規范天然氣基礎設施項目管理,加快完善全市支線管道建設,增強昆明市管網互聯互通,加強供氣穩定和保障。四是全力保障糧食安全。認真落實糧食安全行政首長責任制考核工作各項要求,強化督查考核。繼續推動項目實施,構建完善現代化糧食產業體系。抓好重大項目儲備,統籌糧食流通發展和保障儲備安全需求。五是切實加強物資儲備體系建設。繼續推進市救災庫項目建設任務,為物資儲備工作提供堅強設施保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1,昆明市發展和改革委員會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制152人,其中:行政編制 152人,事業編制0人。在職實有143人,其中:財政全供養 143人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員159人,其中:離休 11人,退休148人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入46,812.74萬元,其中:一般公共預算41,642.45萬元,政府性基金預算4,261.29萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入909萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年45,256.98萬元對比增加1,555.76萬元,增加的原因主要是:增加新能源汽車充電基礎設施財政補貼專項資金1,800萬元,減少十四五規劃專項經費430萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 45,903.74萬元,其中:本年收入45,903.74萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款41,642.45萬元,政府性基金財政撥款4,261.29萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年 44,374.98萬元對比增加1,555.76萬元,增加的原因主要是:增加新能源汽車充電基礎設施財政補貼專項資金1,800萬元,減少十四五規劃專項經費430萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出46,812.74萬元。財政撥款安排支出 45,903.74萬元,其中:基本支出4,099.45萬元,與上年4,066.18萬元對比增加33.27萬元,主要原因分析:工資福利支出比上年有所增加;項目支出41,804.29萬元,與上年40,281.80萬元對比增加1,522.49萬元,主要原因分析:增加新能源汽車充電基礎設施財政補貼專項資金1,800萬元;減少十四五規劃專項經費430萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010401,發展與改革事務支出,2021年預算3133.31萬元,主要用于行政單位的基本支出;

2. 2010408,物價管理,2021年預算60萬元,主要用于物價管理方面的支出;

3. 2010499,其他發展與改革事務支出,2021年預算4,596.21萬元,主要用于發展與改革事務方面的支出;

4. 2080505,機關事業單位基本養老保險繳費支出,2021年預算290.54萬元,主要用于行政事業單位基本養老保險繳費支出;

5. 2080506,機關事業單位職業年金繳費支出,2021年預算5.73萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出;

6. 2101101,行政單位醫療,2021年預算179.77萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

7. 2101103,公務員醫療補助,2021年預算152.79萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

8. 2101199,其他行政事業單位醫療支出,2021年預算11.50萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

9. 2120899,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出,2021年預算4,261.29萬元,主要用于新能源汽車充電樁補貼支出;

10. 2129901,其他城鄉社區支出,2021年預算30,262.50萬元,主要用于全市的基本建設項目前期費支出和昆明市巖溶地區綜合治理市級配套經費支出;

11. 2210201,住房公積金,2021年預算280.00萬元,主要用于職工住房公積金支出;

12. 2210203,購房補貼,2021年預算49.10萬元,主要用于職工住房補貼支出;

13. 2220112,糧食財務掛賬利息補貼,2021年預算30萬元,用于糧食財務掛賬利息支出;

14. 2220115,糧食風險基金,2021年預算2591萬元,用于糧食風險基金支出;

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出分別列為

1.工資福利支出3,236.55萬元(其中:基本支出3,236.55萬元)。

2.商品和服務支出1,915. 41萬元(其中:基本支出369.20萬元,項目支出1,546.21萬元)。

3.對個人和家庭的補助493.70萬元(其中:基本支出493.70萬元)

4.資本性支出(基本建設)30,000萬元(其中:項目支出30,000萬元)。

5.資本性支出3.29萬元(其中:項目支出3.29萬元)。

6.對企業補助9,992.29萬元(其中:項目支出9,992.29萬元)。

7.其他支出262.50萬元(其中:項目支出262.50萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

212999-其他城鄉社區支出,金額262.50萬元,主要用于2020年巖溶地區治理市級配套經費支出。

(二)與省級配套事項

金額0萬元。

(三)按既定政策標準測算補助事項

金額0萬元。

(四)經濟社會事業發展事項

金額0萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目8個,政府采購預算總額370萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算365萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市發展和改革委員會2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計11.38萬元,與上年預算數對比沒有變化,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市發展和改革委員會2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

沒有變化原因:2021年沒有因公出國(境)費預算。

(二)公務接待費

昆明市發展和改革委員會2021年公務接待費預算為5.50萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為50次,共計接待550人次。

沒有變化原因:我委嚴格執行市委、市政府相關文件,加強厲行節約,公務接待費預算與上年對比無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市發展和改革委員會2021年公務用車購置及運行維護費為5.88萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費5.88萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

沒有變化原因:嚴格按照中央八項規定厲行節約,公務用車運行維護費預算與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

1.昆明市2021年社會信用體系建設項目專項資金的績效目標:開發昆明市公共信用信息系統建設二期——聯合獎懲子系統,編制“十四五”時期社會信用體系建設規劃,開展2021年昆明市誠信主題實踐活動、昆明市誠信典型評選活動,開展城市信用狀況監測預警指標咨詢及推進服務,按照國家和省的要求,開展“雙公示”優化提升。

2.項目前期專項經費的績效目標:編制和下達投資計劃,撥付完畢前期費,促使部分項目開工建設。

3.市級儲備糧油利費補貼的績效目標:保證項目、資金使用管理的規范性、安全性和有效性;為指導下年度預算編制,優化財政支出結構,提高公共服務水平提供決策依據;通過評價為相關部門進一步完善市級儲備糧管理制度、改進項目管理工作,更好地發揮財政資金在確保糧食安全中的保障作用提供參考。

4.新能源汽車充電基礎設施財政補貼專項資金的績效目標:加大充電基礎設施建設力度,加快完善新能源汽車充電基礎設施面局和建設,積極推行車電分離模式,2021年底前,昆明市主城區按照不低于1.5站/平方公里標準,成省下達的10000個充電槍建設目標任務。

5. 發展改革與糧食物資專項經費的績效目標:嚴格貫徹落實好市委、市政府的決策部署,按照年初設定的各項經濟發展目標,完成各項重點目標、職能目標及爭取目標。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

1.因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

3.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市發展和改革委員會2021年機關運行經費安排369.20萬元,與上年對比減少8.42萬元,減少原因:2021年公用經費預算沒有水費項目。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

昆明市發展和改革委員(機關)

24693541.54

8136665.93

15604935.61

6314055.73

5049300

4241579.88

951940

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市發展和改革委員會基本支出4,099.45萬元,與上年對比增加33.27萬元,增加的原因主要是:工資福利支出比上年有所增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市發展和改革委員會項目支出41,804.29萬元,與上年對比增加1,522.49萬元,增加的原因主要是:

1、增加新能源汽車充電基礎設施財政補貼專項資金1,800萬元;

2、減少十四五規劃專項經費430萬元。

昆明市發展和改革委員會2021年預算公開情況表(本級)

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