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索引號: 015113171-202010-282872 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2020-10-27 10:08
名 稱: 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度部門決算
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昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度部門決算

發布時間:2020-10-27 10:08 瀏覽次數:60
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昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度部門決算

目錄

第一部分 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責昆明市糧油標準質量管理,承擔糧油質量及安全方面的標準研究和制訂工作;

2.負責昆明市儲備糧質量監督管理,包括儲備糧油污染監測、質量安全監測預報、品質分析、陳化糧鑒定、入庫糧質量鑒定等工作;

3.負責昆明市軍供糧、救災糧等各種政策性糧食的質量監督檢驗工作;

4.負責糧油產品收購、運輸、儲藏、加工及銷售各個環節的質量安全監督檢驗工作;

5.負責糧油食品質量安全市場準入監督管理工作,承擔糧油放心食品評定工作;

6.負責飼料原料及產品的質量、衛生、安全監督檢驗工作,開展飼料污染研究;

7.完成上級交辦的其他工作。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.全國政策性糧食質量檢查;

2.昆明市儲備糧定期質量抽查;

3.省、市放心糧油監督抽檢;

4.云南省收獲糧食風險監測、質量調查、品質測報。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年末實有人員編制15人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制15人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員12人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員24人。其中:離休0人,退休24人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度收入合計695.05萬元。其中:財政撥款收入597.53萬元,占總收入的85.97%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入48.90萬元,占總收入的7.04%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入48.62萬元,占總收入的7.00%。與上年434.05萬元對比增加261萬元,主要原因是“優質糧食工程”項目經費增加。

二、支出決算情況說明

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度支出合計687.34萬元。其中:基本支出286.16元,占總支出的41.63%;項目支出401.18元,占總支出的58.37%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年402.43萬元對比增加284.91萬元,主要原因是“優質糧食工程”項目經費增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心正常運轉的日常支出286.16萬元。與上年245.22萬元對比增加40.94萬元,主要原因是退休人員生活補助納入部門預算。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.39%;辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費占基本支出的7.61%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出401.18萬元。與上年157.21萬元對比增加243.97萬元,主要原因是“優質糧食工程”項目經費增加。2019年糧油檢驗專項經費支出171.18萬元,用于糧油檢驗工作的樣品、試劑、耗材、設備維修等支出;“優質糧食工程”糧油質檢體系建設項目經費支出230萬元,用于購買專用設備。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度一般公共預算財政撥款支出597.53萬元,占本年支出合計的86.93%。與上年373.22萬元對比增加224.31萬元, 主要原因是“優質糧食工程”項目經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出23.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費等支出。

9.衛生健康(類)支出17.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.00%。主要用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出17.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.96%。主要用于按規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備(類)支出538.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.07%。主要用于開展糧油檢驗工作方面的支出;

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為5.52萬元,支出決算為3.35萬元,完成預算的60.69%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.24萬元,完成預算的68.64%;公務接待費支出決算為0.11萬元,完成預算的13.75%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”和關于大力壓減一般性支出的精神,嚴格控制三公經費支出。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年減少0.57萬元,下降14.49%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.51萬元,下降13.53%;公務接待費支出決算減少0.06萬元,下降35.80%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因我單位厲行節約,嚴格控制公務用車運行維護費和公務接待經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出3.24萬元,占96.76%;公務接待費支出0.11萬元,占3.24%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.24萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.24萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于糧油檢驗抽樣工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.11萬元。其中:

國內接待費支出0.11萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級部門到我單位調研、檢查、指導糧食質量大清查工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2019年運行經費支出21.58萬元,與上年22.86萬元對比減少1.28萬元,主要原因是2019年我單位在職人員減少2人。單位運行經費主要用于保障單位正常運行的日常公用經費支出,如辦公費、印刷費、水電費等。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心資產總額1198.25萬元,其中,流動資產216.90萬元,固定資產980.65萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0.705萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加162.78萬元,其中;流動資產減少68.16萬元,固定資產增加231.03萬元,對外投資及有價證券增加(減少)0萬元,在建工程增加(減少)0萬元,無形資產減少0.08萬元,其他資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值20.65萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0.11萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1198.25

216.90

980.65

29.22

39.80

282.12

629.51

0

0

0.705

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額299.60萬元,其中:政府采購貨物支出299.60萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額299.60萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

并入主管局昆明市發展和改革委員會一起開展績效自評。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心表

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