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索引號: 015113171-202011-286180 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2020-10-19 10:00
名 稱: 昆明市經濟運行監測室2019年度部門決算
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昆明市經濟運行監測室2019年度部門決算

發布時間:2020-10-19 10:00 瀏覽次數:104
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昆明市經濟運行監測室2019年度部門決算

目錄

第一部分 昆明市經濟運行監測室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市經濟運行監測室概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據市編委《關于印發昆明市發展和改革委員會所屬事業單位機構編制方案的通知》(昆編辦[2006]163),昆明市經濟運行監測室重點負責全市國民經濟和社會發展情況監測、預測、分析、預警,年度計劃執行情況的跟蹤分析,中長期規劃的中期評估,對宏觀經濟重點、熱點、難點問題的對策研究,參與重大經濟研究課題的調研,為市委、市政府和宏觀調控部門提供決策建議。同時,對強國主要城市經濟社會發展情況進行多口徑的橫向比較研究,提供全國主要城市經濟預測、趨勢分析資料,負責全市宏觀經濟信息資源的開發和利用工作。指導全市發改系統經濟運行信息化建設。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1、建立常態化城市經濟信息渠道。依托城市經濟信息網,建立城市間聯絡關系,加入其數據交換、共享組織,共享資源,力求外埠城市經濟信息為我所用。落實本埠相關數據取數源頭,研究數據方向、口徑,針對我委工作實際需要,明確數據庫具體指向,做到既有別于統計部門的全口徑,數據又可提供經濟分析所需。

2、完成全國省會城市2018年社會經濟發展對比分析及2019年各季度《昆明市與全國26個省會城市經濟指標的比較分析》、《昆明市與東部8個省會城市經濟指標比較》、《昆明市與中部8各省會城市經濟指標比較》及《昆明市與西部10各省會城市經濟指標比較》等分析文章,詳細分析昆明市在全國各類城市中的經濟發展水平。

3、承擔了發改委向本級人民政府統計機構提供組織實施統計調查說得的國民經濟核算相關資料整理和報送工作,按照統計部門的要求認真按時按質按量完成。按照市政府關于迎接國家統計督察有關專題工作會議的要求,配合發改委完成了統計臺賬準備工作。

4、完成發改委交辦的其他各項工作。按照發改委安排參加昆明市反恐大督查工作。按照扶貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作要求,完成了入戶走訪、政策宣講、交心談心、建檔立卡等多項工作,目前我室幫扶的5戶農戶均已脫貧。

5、借出人員承擔發改委相應處室工作。2019年我室共有8名在職人員。其中借出一名同志到委財務室負責出納等相關工作。兩名同志到委行政審批窗口完成發改委行政審批相關工作。目前發改委業務涉及的企業投資建設項目核準和備案,全部授權到行政審批窗口受理、辦理、辦結。只需要到窗口就可以完成擬文、編號、簽字、蓋章、發文等一系列程序,大大縮短了辦理時間。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市經濟運行監測室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市經濟運行監測室2019年末實有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員8人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市經濟運行監測室2019年度收入合計119.08萬元。其中:財政撥款收入119.08萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比增加36.55元,主要原因是新進人員4名。

二、支出決算情況說明

昆明市經濟運行監測室2019年度支出合計119.08萬元。其中:基本支出118.69萬元,占總支出的99.67%;項目支出0.39萬元,占總支出的0.33%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比,基本支出增加39.16萬元,項目支出增加0.09萬元,主要原因是新進人員4名。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市經濟運行監測室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出118.69萬元。與上年對比增加39.16萬元,主要原因是新進人員4名。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.19%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.81%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市經濟運行監測室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.39萬元。與上年對比增加0.09萬元,主要原因是新進人員4名。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市經濟運行監測室2019年度一般公共預算財政撥款支出119.08萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加36.55萬元,主要原因是新進人員4名。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出83.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的70.46%。主要用于事業人員支出;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出14.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.84%。主要用于社保費用等支出;

9.衛生健康(類)支出11.97萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.05%。主要用于醫保費用的支出;

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出9.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.64%。主要用于繳納住房公積金;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市經濟運行監測室2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。2019年無“三公”經費需求。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年減少0.29萬元,下降100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算比2018年無變化;公務用車購置及運行費支出決算減少0.29萬元,下降100.00%;公務接待費支出決算比2018年無變化。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是公務用車正在辦理報廢的相關手續。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市經濟運行監測室2019年機關運行經費支出0.00萬元,與上年對比下降100%,主要原因是公務用車正在辦理報廢相關手續。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市經濟運行監測室資產總額74.58萬元,其中,流動資產0.001萬元,固定資產74.58萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少3.61萬元,其中;流動資產減少0.012萬元,固定資產減少3.61萬元,處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

388.76

0.001

388.76

358.91

26.85

3

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

并入主管局昆明市發展和改革委員會一起開展績效自評。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

昆明市經濟運行監測室表

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