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索引號: 015113171-202006-272580 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2020-06-04 15:33
名 稱: 昆明市發展和改革委員會2020年預算公開
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昆明市發展和改革委員會2020年預算公開

發布時間:2020-06-04 15:33 瀏覽次數:167
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昆明市發展和改革委員會2020年預算公開目錄

第一部分 昆明市發展和改革委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 昆明市發展和改革委員會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

昆明市發展和改革委員會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.組織起草有關地方性法規、政府規章草案。負責有關規范性文件合法性審核工作。承擔有關行政復議、行政應訴工作。負責法律顧問有關事務。協同推進優化營商環境有關工作。承擔集中行政許可審批核準有關工作。

2. 提出全市重大發展戰略、經濟結構調整政策和重大生產力布局建議,組織擬訂并推動實施全市發展規劃。承擔統一規劃體系建設工作,統籌銜接市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與發展規劃。統籌規劃編制立項。提出新型城鎮化戰略、規劃和城鄉融合發展政策建議。

3. 組織擬訂和實施全市國民經濟和社會發展年度計劃,提出國民經濟和社會發展年度主要預期目標。負責全市經濟監測分析、預測預警,提出政策措施建議。研究總量平衡,提出宏觀調控目標和政策取向及調控建議,開展重大政策預研和預評估。提出全市建設現代化經濟體系和推動高質量發展的政策建議。提出全市經濟安全、資源安全、重要商品平衡有關政策建議。組織研究經濟社會發展重大問題。配合開展經濟安全、資源安全有關工作。牽頭起草重要文稿。負責經濟領域新聞宣傳工作。

4. 指導推進和綜合協調經濟體制改革。研究經濟體制改革和對外開放重大問題,擬訂并組織實施綜合性經濟體制改革方案及上級部門安排的專項改革方案。配合推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。研究提出完善產權制度、促進非公有制經濟發展的政策建議。推進要素市場化配置改革,組織實施市場準入負面清單制度。

5. 編制全社會固定資產投資中長期規劃、年度計劃。統籌開展全市固定資產投資分析監測、預測和預警,協調解決投資運行中的重大問題。擬訂固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施建議。提出深化投融資體制改革的措施建議。指導固定資產投資項目前期工作,安排前期工作經費。負責編制市級重點項目年度計劃。統籌協調重大項目推進工作。引導民間投資的方向,按分工組織推廣政府和社會資本(PPP)合作。嚴格依法審批涉及消防安全和反恐怖相關基礎設施建設的立項服務工作。編制保障性安居工程配套基礎設施建設投資計劃和項目審批管理。

6. 提出利用外資和境外投資發展戰略、規劃及有關政策建議,按照規定權限審核重大項目。配合做好全口徑外債管理有關工作。按照規定權限組織擬訂國際金融組織貸款、外國政府貸款、本外幣國際商業貸款(含境外發債)規劃。提出外商投資產業指導目錄、外商投資優勢產業目錄、外商投資準入負面清單修訂建議。

7. 負責協調推進昆明市“一帶一路”、輻射中心建設。擬訂并組織實施“一帶一路”、輻射中心建設重大規劃、重大政策和年度工作安排,推進落實重大項目,研究解決重大問題。負責孟中印緬經濟走廊、中緬經濟走廊建設等合作協調機制涉及昆明市有關工作,負責泛珠三角、川滇黔等國內區域合作涉及昆明市有關工作。負責開展區域性國際中心城市建設有關工作。

8. 統籌交通運輸發展規劃與全市發展規劃銜接平衡。綜合分析交通運輸運行狀況,協調有關重大問題,提出統籌綜合交通發展有關政策建議。提出重大基礎設施布局建議并協調實施。推動實施長江經濟帶發展戰略,承擔昆明市推動長江經濟帶發展領導小組辦公室日常工作。

9. 組織擬訂綜合性產業政策。統籌銜接工業發展規劃。擬訂支持實體經濟發展、加快發展先進制造業的政策措施,會同有關部門協調推進重大技術裝備推廣應用、工業重大項目和有關產業基地建設。落實省級服務業發展戰略、規劃和政策。負責房地產業發展相關政策事宜。擬訂并協調實施服務業發展戰略、規劃和政策。承擔市“188”重點產業發展領導小組辦公室工作。

10. 綜合提出并協調實施社會發展戰略、規劃和政策。協調社會事業和產業發展政策及改革的重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設,擬訂人口發展和人口戰略、規劃和政策。提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的戰略、規劃和政策建議,統籌推進收入分配制度改革及有關體制改革。提出并協調實施促進消費體制機制及擴大居民消費的有關政策措施。負責按照規定權限對社會事業財政性投資項目進行審批,申報和下達中央、省社會事業專項資金,對有關核準事項進行轉報。

11. 貫徹落實國家和省重大價格改革政策、方案。研究提出市級價格調控政策措施建議。負責價格運行分析,提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議。負責重要商品和服務價格監測分析。

12. 組織擬訂電網發展規劃、計劃和政策并組織實施。承擔電力建設項目審核工作,負責需要國家、省核準的電力建設項目的初審和申報工作。協調落實云電外送工程項目。負責農村電網建設與改造,淘汰電力落后產能等工作。參與區域電力市場建設、市場化交易有關工作。協助保障電力運行安全。在昆明市新能源汽車產業發展及推廣應用領導小組辦公室領導下,負責推進充電基礎設施建設工作。

(二)機構設置情況

昆明市發展和改革委員會機關設31個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室、中共昆明市委財經委員會辦公室,設下屬機構2個。內設機構分別是:辦公室、政策法規處(行政審批處)、發展戰略和規劃處、國民經濟綜合處、體制改革綜合處、固定資產投資處、利用外資和境外投資處、輻射中心辦(推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室)、地區經濟處、農村經濟處、易地扶貧搬遷處、基礎設施發展處(昆明市推動長江經濟帶發展領導小組辦公室)、產業發展處、創新和高技術發展處、資源節約和環境保護處、社會發展處、經濟貿易處、財政金融和信用建設處、價格調控監測處、價格收費管理處、成本調查監審處、電力處、石油天然氣和能源安全處、水電新能源處、能源綜合利用處、糧食儲備處、物資能源儲備處、糧食和物資安全發展處、糧食和物資監督檢查處、糧食和物資核算統計處、人事處。下屬單位分別是:昆明市經濟運行監測室、昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心。

(三)重點工作概述

1.積極發揮好參謀助手作用。及時跟蹤分析經濟運行情況,加強和完善經濟運行分析工作,隨時掌握經濟運行中的重大變化、重要情況,及時發現并認真解決苗頭性、傾向性問題,做好宏觀經濟的預測、預警,突出對重大問題、重大戰略、重大規劃、重大政策、重大工程和重大改革的深入研究,為黨委、政府決策提供參考依據。

2. 著力抓項目擴投資。全市519個、總投資2.33萬億元的重大項目列入云南省補短板、增動力省級重點前期項目行動計劃并全面啟動實施,列入項目總數、項目總投資分別占全省的22.1%、39.2%。投資項目支撐全年預期目標力度增強,在按投資任務1.5倍儲備項目的基礎上,年初牽頭市級有關部門對支撐項目逐個縣區、逐個項目認真盤點、分析、梳理。同時,加快重點項目推進,建立完善重大項目協調推進機制,實施市領導包保掛鉤重點項目、重點項目現場推進、項目統計入庫協調等9項制度,牽頭修訂完善《昆明市固定資產投資工作考核辦法》,營造圍著項目轉、盯著項目干的濃厚氛圍,逐步扭轉投資被動局面。

3. 積極培育新動能。積極爭取資金支持健康產業發展,國家植物博物館、寶相大健康產業園項目獲得省預算內項目前期工作經費支持。推動汽車及配套產業健康發展,指導縣區貫徹落實省《汽車投資管理規定》,嚴格按照權限開展備案工作。支持新材料產業發展,積極幫助云南鍺業砷化鎵、磷化銦兩個項目爭取上級資金支持,積極爭取云南水電鋁材一體化項目布局昆明,擇優選擇稀貴金屬新型功能材料及新型顯示器兩個產業集群作為昆明市的申報方向,申報國家戰略型新興產業集群。牽頭推進上海鵬欣集團工業大麻項目前期工作,配合開展云南煉化一體化項目前期工作。

4. 著力推動改革開放。一是深化供給側結構性改革,牢牢把握“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針,鞏固“三去一降一補”成果。清理淘汰落后產能,嚴防“地條鋼”死灰復燃。降低實體經濟企業成本,貫徹落實“減稅降費”各項政策,推進“清費減負”綜合治理,進一步降低一般工商業用電成本。二是積極重點領域改革。大力推進產教融合改革,牽頭印發實施《昆明市深化產教融合的實施意見》,積極組織申報公共實訓基地建設項目,開展職業教育創新模式試點。推進天然氣、供排水、農業水價、教育收費等改革工作,創新和完善促進綠色發展價格機制。

5. 著力保障和改善民生。抓好穩價保供工作,密切監測豬肉、蔬菜、水果等價格變化,啟動豬肉及相關肉類價格日報、每周市場巡查制度,及時向市委、市政府報送信息,提出建議措施。及時啟動凍豬肉儲備工作,積極開展凍豬肉儲備前期調研,草擬《昆明市凍豬肉儲備實施方案》。持續深入推進降低重點國有景區門票價格工作,開展殯葬服務收費清理,清理規范鐵路貨運收費。

6.打好精準脫貧攻堅戰。東川區、祿勸縣退出貧困縣序列,東川區順利通過國家專項抽查。組織開展易地扶貧搬遷大型安置點配套基本公共服務設施補短板工作,制定《關于進一步做好易地扶貧搬遷工作的實施方案》,明確脫貧后續幫扶措施,確?!鞍岬贸?、穩得住、能致富”。

7. 開展規劃計劃編制工作。啟動“十四五”規劃編制工作,牽頭開展全市“十四五”規劃編制工作,制定《昆明市經濟和社會發展“十四五”規劃編制工作方案》,組織開展36個前期重大課題、35個重點專項規劃研究,年底前完成全市“十四五”規劃基本思路研究。做好計劃報告編制工作。編制完成國民經濟和社會發展計劃執行情況與國民經濟和社會發展計劃草案的報告,啟動2020年計劃報告編制工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共3,分別是昆明市發展和改革委員會、昆明市經濟運行監測室、昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制177人,其中:行政編制152人,事業編制25人。在職實有167人,其中:財政全供養 167人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員178人,其中:離休11人,退休 167人。

車輛編制5輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入46,185.64萬元,其中:一般公共預算42,257.84萬元,政府性基金預算2,988.80萬元,國有資本經營預算0萬元,事業收入30萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元,上級轉移支付收入909萬元。

與上年45,088.66萬元對比增加1,096.98萬元,主要原因分析:2019年機構改革,原市糧食局并入昆明市發展和改革委員會,導致部門財務收入較上年增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 45,246.64萬元,其中:本年收入45,246.64萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款42,257.84萬元(本級財力42,257.84萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金預算財政撥款2,988.80萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年45,088.66萬元對比增加157.98萬元,主要原因分析:2019年機構改革,原市糧食局并入昆明市發展和改革委員會。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 46,185.64萬元。財政撥款安排支出 45,246.64萬元,其中,基本支出4,515.84萬元,與上年4067.66萬元對比增加448.18萬元,主要原因分析:2019年機構改革,原市糧食局并入我委,導致我委2020年基本支出預算增加;項目支出40,730.80萬元,與上年41,021萬元對比減少290.20萬元,主要原因分析:新增原市糧食局的項目經費,減少新開國際航線補貼資金20000萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列為:

1.2010401,發展與改革事務支出,2020年預算3151.10萬元,主要用于行政單位的基本支出;

2. 2010406,社會事業發展規劃,2020年預算430萬元,主要用于發展規劃方面的支出;

3. 2010408,物價管理,2020年預算60萬元,主要用于物價管理方面的支出;

4. 2010450,事業運行,2020年預算115.70萬元,主要用于事業單位基本支出;

5. 2010499,其他發展與改革事務支出,2020年預算1182萬元,主要用于發展與改革事務方面的支出;

6.2080505,機關事業單位基本養老保險繳費支出,2020年預算300.30萬元,主要用于行政事業單位基本養老保險繳費支出;

7.2080506,機關事業單位職業年金繳費支出,2020年預算43.27萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出;

8.2101101,行政單位醫療,2020年預算164.55萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

9.2101102,事業單位醫療,2020年預算21.13萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

10.2101103,公務員醫療補助,2020年預算169.67萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

11.2101199,其他行政事業單位醫療支出,2020年預算12.91萬元,主要用于行政事業單位醫療方面的支出;

12.2129901,其他城鄉社區支出,2020年預算30000萬元,主要用于全市的基本建設項目前期費支出;

13.2210201,住房公積金,2020年預算319.61萬元,主要用于職工住房公積金支出;

14.2220112,糧食財務掛賬利息補貼,2020年預算30萬元,用于糧食財務掛賬利息支出;

15.2220115,糧食風險基金,2020年預算2591萬元,用于糧食風險基金支出;

16.2220150,事業運行,2020年預算228.58萬元,用于事業單位基本支出;

17.2220199,其他糧油事務支出,2020年預算3444萬元,主要用于糧油事務方面的支出;

18.2120899,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出,2020年預算262.50萬元,主要用于2019年昆明市巖溶地區綜合治理市級配套經費支出;

19.2290401,其他政府性基金安排的支出,2020年預算2726.30萬元,主要用于新能源汽車充電樁補貼支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出分別列為

1.工資福利支出3,531.02萬元(其中:基本支出3,531.02萬元)。

2.商品和服務支出2,905.12萬元(其中:基本支出413.12萬元,項目支出2,492萬元)。

3.對個人和家庭的補助571.69萬元(其中:基本支出571.69萬元)

4.資本性支出(基本建設)30,262.50萬元(其中:項目支出30,262.50萬元)。

5.資本性支出9萬元(其中:項目支出9萬元)。

6.對企業補助7,837.30萬元(其中:項目支出7,837.30萬元)。

7.其他支出130.00萬元(其中:項目支出130.00萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

昆明市發展和改革委員會2020年部門預算無列入市對下專項轉移支付項目清單的項目。

(二)與中央配套事項

昆明市發展和改革委員會2020年部門預算無與中央配套事項。

三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市發展和改革委員會2020年部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金319萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市發展和改革委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19.26萬元,較上年50.96萬元(含原市糧食局)減少31.70萬元,下降62%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市發展和改革委員會2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年20萬元(含原糧食局)減少20萬元,下降100%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

減少變化原因:2020年沒有因公出國(境)費預算。

(二)公務接待費

昆明市發展和改革委員會2020年公務接待費預算為6.3萬元,較上年13.3萬元(含原糧食局)減少7萬元下降52%,預計國內公務接待批次為50次,共計接待600人次。

減少變化原因:嚴格按照中央八項規定厲行節約,對公務接待計劃進行了壓縮。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市發展和改革委員會2020年公務用車購置及運行維護費為12.96萬元,較上年17.66萬元(含原糧食局)減少4.70萬元,下降27%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年無變化,增長0%;公務用車運行維護費12.96萬元,較上年17.66萬元(含原糧食局)減少4.70萬元,下降27%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為5輛。

減少變化原因:嚴格按照中央八項規定厲行節約,對公務用車運行維護費預算進行了壓縮。

八、重點項目預算績效目標情況

1.“春城產業技術領軍人才”培養經費的績效目標:支持5名春城產業技術領軍人才。

2.昆明市“十四五”規劃編制專項經費的績效目標:完成36個專項規劃編制,完成昆明市“十四五”規劃《綱要》框架和草案編制。

3.2019年巖溶地區治理市級配套經費的績效目標:石漠化綜合治理工程進行調研、批復,積極申請中央預算內資金并做好資金的轉下達工作,推進項目進度,完成綜合治理巖溶面積60平方公里(石漠化建設周期為3-4年)。

4.市級儲備糧油利費補貼專項資金的績效目標:糧食儲備制度是為了保證非農業人口的糧食消費需求,調節糧食供求平衡、穩定糧食市場價格、應對重大自然災害和其他突出事件而建立的物資儲備制度。市級儲備糧油利費補貼專項資金為昆明市級糧食承儲企業保質、保量完成市級儲備糧儲備任務提供了資金保障。

5.項目前期專項經費的績效目標:編制和下達投資計劃,撥付完畢前期費,促使部分項目開工建設。

6.發展改革與糧食物資專項經費的績效目標:嚴格貫徹落實好市委、市政府的決策部署,按照年初設定的各項經濟發展目標,完成各項重點目標、職能目標及爭取目標。

7.價格調查員及采價人員專項資金的績效目標:確保完成我市八個超市八個農貿市場39個品種三萬多數據的準確采集。

8.昆明市公共信用信息平臺建設項目專項資金的績效目標:建設以“兩網三庫一平臺N項應用”為基礎的市級公共信用信息平臺。

9.“美麗縣城”和特色小鎮經費的績效目標:按照市委主要領導批示要求,高質量完成全市特色小鎮評估工作;根據市委、市政府部署,高質量推進全市“美麗縣城”和特色小鎮創建工作。

10.新能源汽車充電基礎設施財政補貼專項資金的績效目標:促進公用、專用、自用充電設施建設,形成完善的充電基礎設施網絡,滿足人民群眾的充電需求,促進新能源汽車產業發展。2020年建設不少于2000個充電樁、50個充換電站。

11.昆明市應急物資儲備專項經費的績效目標:牽頭組織開展昆明市應急物資儲備管理工作。

12.國家物流樞紐建設方案編制專項經費的績效目標:完成申報方案編制,提交國家層面審批,爭取納入2020國家物流樞紐名單,對國家物流樞紐載體城市形成有效支撐。

13.糧食風險基金專項資金的績效目標:糧食風險基金是我市應對糧食供求波動、重大自然災害和其他突出事件等情況時的資金保障,起到了確保全市糧食安全資金“蓄水池”調節作用。

14.生態文明建設專項經費的績效目標:貫徹落實好國家和省以及市委對生態文明建設相關部署和工作要求。完成組織編制生態文明建設規劃、研究生態文明建設相關配套政策、開展生態安全、生態產業發展等重大課題研究。組織編制生態涵養區發展規劃、研究完善生態建設與保護長效機制、積極探索適應市情和各縣區生態建設的有效模式。研究推進昆明市生態涵養區保護發展管理委員會籌建工作。做好委員會日常工作。

15.新增糧食財務掛賬利息補助資金的績效目標:通過項目實施,積極穩妥地清理并處理國有糧食購銷企業糧食財務掛賬,促進國有糧食購銷企業改革,減輕國有糧食購銷企業包袱,加快糧食流通體制市場化改革進程的政策措施。

16.經濟運行分析專項經費的績效目標:實現對全市國民經濟和社會發展情況監測、預測、分析、預警,年度計劃執行情況的跟蹤分析,中長期規劃的中期評估,對宏觀經濟重點、熱點、難點問題的對策研究,參與重大經濟課題的調研,為市委、市政府和宏觀調控部門提供決策建議,對全國主要城市經濟社會發展情況進行多口徑的橫向比較研究,提供全國主要城市經濟預測、趨勢分析資料,保證市發展和改革委員會電子政務信息系統正常運行。

17.糧食質檢體系建設專項資金的績效目標:根據《云南省糧食局辦公室關于加快推進“優質糧食工程”糧食質量安全檢驗監測體系建設有關事項的通知》、《昆明市“優質糧食工程”糧食質量安全檢驗監測體系建設項目方案》的進度要求實施政府采購,購置檢測設備。

18.糧油質量檢測專項經費的績效目標:認真履行職能職責,完成上級下達的各項工作任務及公益性委托檢驗任務,完成檢測樣品2000個。加強實驗室質量控制,提高技術人員檢測能力,確保檢測科學,結果質量準確可靠。加強實驗室基礎建設,爭取覆蓋中國好糧油全部檢測項目,技術能力達到省內先進水平。

19.2020年新增資產配置經費的績效目標:為滿足實驗室環境條件的要求,保證檢測結果的準確性和檢測業務工作的正常開展,需采購空調6臺,根據《云南省政府集中采購目錄及標準》的規定,在2020年內完成空調機的政府采購事宜。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市發展和改革委員會2020年機關運行經費安排413.12萬元,與上年393.61萬元對比增加19.51萬元,主要原因分析:2019年機構改革,原市糧食局并入我委,導致我委2020年機關運行經費預算增加。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:

項目

資產總額

流動資產

固定資產

無形資產

小計

房屋構筑物

汽車

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

檔次

1

2

3

4

5

6

7

8

明市展和改革委員會(機

24398215.13

2679589.52

21718625.61

6314055.73

5049300

9417329.88

937940

昆明市經濟運行監測室

3887645.13

10.99

3887634.14

3589114.14

268520

30000

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心

18062451.59

2168971.17

15885500.42

292212.09

1042700

2996000

11554588.33

7980

合計

46348311.85

4848571.68

41491760.17

10195381.96

6360520

2996000

21001918.21

945920

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市發展和改革委員會基本支出4,515.84萬元,與上年4,067.66萬元對比增加448.18萬元,增加的原因主要是:

2019年機構改革,原市糧食局基本支出并入我委2020年部門預算,導致我委2020年基本支出預算增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市發展和改革委員會項目支出40,730.80萬元,與上年41,021萬元對比減少290.20萬元,減少的原因主要是:

1.新增原市糧食局的項目經費。

2.減少新開國際航線補貼資金20000萬元。

      監督索引號53010000130300111

昆明市發展和改革委員會2020年預算表

 

 

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