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索引號: 015113171-201910-199276 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2019-10-14 14:12
名 稱: 昆明市糧食局2019年部門預算公開
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昆明市糧食局2019年部門預算公開

發布時間:2019-10-14 14:12 瀏覽次數:66
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昆明市糧食局2019年部門預算公開

目錄

第一部分 昆明市糧食局2019年部門預算編制說明

第二部分 昆明市糧食局2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表

昆明市糧食局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.加強對糧食宏觀調控、產業發展、產銷協作等問題的研究,進一步深化糧食流通體制改革,完善糧食儲備體系,健全糧食監測預警體系和應急機制,提高糧食供應保障能力。

2.加強《糧食收購資格許可證》后續監管的職責

3.貫徹執行國家糧食工作的方針、政策和法律、法規;研究擬定全市糧食流通和宏觀調控、產業發展、行業監管的發展戰略與發展規劃、中長期計劃和年度計劃;研究提出糧食流通體制改革、產業結構、區域布局規劃和方案,并組織實施。

  4.指導和監督各縣(市)區糧食流通管理工作;貫徹實施國家有關糧食財務會計制度,指導縣(市)區糧食業務工作和市糧食企業財務工作;負責市區居民、駐昆部隊、大專院校、災區、國家重點建設項目和以工代賑的糧食供應;加強產銷協作,掌控糧源,協調解決糧食調運的有關事項。

5.貫徹落實糧食行政首長負責制,負責全市糧食供需總量平衡和市場調控;貫徹執行市級儲備糧的管理辦法,監督檢查市級儲備糧食的庫存、質量和安全,建立和完善全市糧油儲備體系,指導監督縣級儲備糧管理。

6.大力發展糧食產業化經營。積極培育糧食產業龍頭企業,對糧油為主要原料的加工企業,特別是骨干龍頭企業給予重點扶持。加大對國有糧食企業、大型糧食加工企業和其他多樣化龍頭企業的扶持力度,支持企業發展糧食深加工,延伸產業鏈,增加產品附加值。

7.負責全市糧食行業信息網絡建設,收集國內外、省內外糧食流通的有關經濟和市場信息;指導建立糧油交易網絡,發展電子商務,實現糧食物流現代化。

  8.負責全市糧食流通行業監管,規范糧食流通秩序,指導糧食批發、交易市場的培育、建設及經營管理,完善全市糧食市場體系。

  9.貫徹執行國家糧油質量標準、行業規范,實施糧油食品放心工程,強化糧油質量檢測制度,協同質量技術監督部門做好糧油食品市場準入(QS認證)工作;負責對安全儲糧、推陳儲新進行指導、監督和檢查。

  10.制定全市糧食流通及倉儲加工基礎設施等建設計劃和規劃,根據基本建設計劃和管理秩序,落實基建投資以及對項目的行業審批;指導市級儲備糧庫建設、維修和改造。

11.指導全市糧食企業體制改革,負責全行業教育培訓,指導并推動全市糧食行業的技術改造和新技術推廣;負責全行業的對外交流與合作;負責糧食流通統計工作。

12.貫徹執行黨和國家及省、市政府對安全生產、消防安全的各項規章制度;監督檢查市屬糧食倉儲、糧油加工和糧油購銷企業的安全生產、消防安全及安全保衛。

  13.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

昆明市糧食局本部門及所屬事業單位共2個。

根據《中共昆明市委辦公廳 昆明市人民政府辦公廳關于印發<昆明市人民政府機構改革實施意見>的通知》(昆辦發〔200919號),設立昆明市糧食局,為市政府工作部門,正縣級。設7個內設機構(正科級)和黨委辦公室、紀檢監察室、機關黨總支、離退休人員辦公室。

(1)辦公室

(2)組織人事處

(3)財務統計處

(4)儲備軍供處

(5)糧食流通產業發展處

(6)糧食監督檢查處

(7)安全生產監督管理處

按全市機構改革要求,2017年底取消單位原紀檢監察室。

  昆明市糧食局管理1個全額撥款事業單位,即昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心。

(三)重點工作概述

糧食安天下安,習近平總書記在十九大報告中強調:“確保國家糧食安全,把中國人的飯碗牢牢端在自己手中”,2019年,我們更加要充分認識確保糧食安全的極端重要性和復雜性,進一步增強大局意識、責任意識,把保障糧食安全擺在首位,認真落實糧食安全責任,確保儲糧安全和質量安全。一是要把供給側結構性改革作為糧食工作主線,加快實現更高水平、更高質量、更高效率、更可持續的糧食安全保障體系;著力推動糧食行業轉型升級穩定發展,加強糧食產業結構調整,促進一二三產業融合發展,形成一批輻射范圍大、帶動能力強的糧食產業集群;二是要著力提升糧食收儲供應水平,借助糧庫智能化升級改造項目建設,布局建設與全省糧食收儲規模和保障供應要求相匹配,布局合理、功能齊全的倉儲物流體系;三是要推動糧食行業開放發展,積極探索打通與周邊國家糧食流通渠道的有效途徑。深入貫徹國家“一帶一路”倡議,積極引導和推動糧食企業“走出去”。利用好中國好糧油昆明行動計劃這一契機,培育一批擁有自主知識產權、核心技術和較強市場競爭力的知名品牌。四是完善糧食流通監管體系。健全依法管糧制度,提升糧食流通執法督查水平,加快縣級質檢體系的建設步伐,為高標準、高質量迎接2019年全國糧食庫存檢查工作做好充足準備。五是全面加強糧食系統從嚴治黨。加強和完善黨對糧食工作的領導,推進黨建及黨風廉政建設工作和糧食業務工作深度融合。端正選人用人導向,大力實施人才興糧戰略。穩定好各地區糧食行政管理部門機構和人員,探索輪崗制度,做到老中青多層次搭配,提高糧食人才隊伍推動改革發展的能力和水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共2,分別是昆明市糧食局、昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心(以下簡稱質檢中心)。其中:財政全供給單位2個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制47人,其中:行政編制 32人,事業編制15人。在職實有44人,其中:財政全供養 44人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 82人,其中:離休 2人,退休 80人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1972.37萬元,其中:一般公共預算財政撥款1952.37萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入20萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1952.37萬元,其中:本年收入1952.37萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1952.37萬元(本級財力1952.37萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1972.37萬元。本級財力安排支出 1952.37萬元,其中,基本支出1336.37萬元,項目支出616萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

20805”支出90.70萬元,主要反映行政事業單位離退休支出。

20827”支出1.81萬元,主要反映財政對其他社會保險基金的補助支出。

21011”支出64.89萬元,主要反映行政事業單位醫療支出。

22102”支出81.60萬元,主要反映住房改革支出。

22201”支出1713.37萬元,主要反映糧油事務支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組,其中:基本支出1336.37萬元(301類支出1018.27萬元,反映工資福利支出;302類支出117.57萬元,反映商品服務支出;303類支出200.53萬元,反映對個人和家庭的補助);項目支出636萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:糧食系統技術改造扶持和糧倉修繕補助等有關項目,金額410萬元。主要用于:糧庫智能化升級改造項目建設(包括昆明市糧食局應急視頻會議系統建設;昆明國家糧食儲備有限公司市級庫、昆明金馬糧食物流有限公司儲備庫、昆明市糧油購銷有限責任公司糧食中心儲備庫3個市屬儲備糧庫及西山區、官渡區、呈貢區、東川區、安寧市、祿勸縣、尋甸縣、富民縣、嵩明縣、晉寧縣、宜良縣、石林縣12個縣(市)區縣級儲備庫的智能化系統升級改造)。開展政策性糧食庫存數量和質量大清查工作、市場糧油質量抽檢、放心糧油示范企業評審、農博會組織及布展、糧食財務掛賬利息支付等工作。

(二)與中央配套事項

昆明市糧食局部門2019年預算不涉及與中央配套相關事項。

三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市糧食局部門2019年預算不涉及按既定政策標準測算補助事項。

六、三公”經費安排情況說明

2019年部門“三公”經費預算11.96萬元,比上年預算數減少0.94萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,與上年預算數相同;2.公務接待費4.30萬元,比上年預算數減少0.94萬元;3.公務用車購置及運行費7.66萬元,與上年預算數持平。其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7.66萬元?!叭苯涃M減少的原因主要是:

(一)厲行節約,減少不必要的開支。

(二)參照上年度實際支出決算數調整本年度預算數。

  七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目13個,采購預算資金21.30萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市糧食局部門基本支出1336.37萬元,與上年對比增加250.07萬元,增減變化的原因主要是:

1.根據相關要求,2019年離退休人員生活補助列入了本單位預算,而2018年離退休人員生活補助未列入本單位預算。

2.工資基數增加,住房公積金預算增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市糧食局部門項目支出616萬元,與上年對比增加480萬元,增減變化的原因主要是:2019年糧食系統技術改造扶持和糧倉修繕補助等有關項目列入了本單位預算,而2018年該項目由財政代編預算,未列入本單位預算。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

  1.部門預算:是指行政事業單位根據事業發展目標和計劃編制的年度財務收支計劃。部門預算由收入預算和支出預算組成。

2.基本支出:是指為保障行政單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發生的支出。

3.項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

4.工資福利支出:是指行政單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。

5.商品和服務支出:是指行政單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、其他商品和服務支出等。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排昆明市糧食局機關運行經費89.42萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。機關運行經費較上年決算97.56萬元減少8.14萬元,減少8%,減少的主要原因是2019年預算實有在職人員比上年減少2人。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市糧食局機關及下屬質檢中心資產總額1707.78萬元,其中流動資產總額690.53萬元,固定資產總額1016.46萬元;無形資產總額0.79萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2019年昆明市糧食局認真貫徹落實昆明市財政局預算績效管理工作要求,不斷加強和改進預算績效管理工作,以實現績效目標為導向,進一步加強制度建設,提升糧食安全保障工作,為昆明市的穩定發展做出應有貢獻。

昆明市糧食局按照預算績效管理全覆蓋的要求,認真組織預算績效目標申報,及時編制和報送部門預算整體支出績效目標、市本級項目支出績效目標和市對下支出績效目標,遵循科學合理和便于操作的原則,設置產出指標、效益指標、滿意度指標等各項指標,盡可能地細化、量化績效管理工作,以績效目標為導向,推進工作落實,提高財政預算資金使用效益。2019年確定預算重點項目1個,為“糧食系統技術改造扶持和糧倉修繕補助等有關項目”,預算資金410萬元??冃繕耍和ㄟ^項目實施,建成昆明市糧食局應急視頻會議系統;完成昆明國家糧食儲備有限公司市級庫、昆明金馬糧食物流有限公司儲備庫、昆明市糧油購銷有限責任公司糧食中心儲備庫3個市屬儲備糧庫及西山區、官渡區、呈貢區、東川區、安寧市、祿勸縣、尋甸縣、富民縣、嵩明縣、晉寧縣、宜良縣、石林縣12個縣(市)區縣級儲備庫的智能化系統升級改造。完成政策性糧食庫存數量和質量大清查工作。開展市場糧油質量抽檢。完成放心糧油示范企業評審、農博會組織及布展、糧食財務掛賬利息支付等工作。

預算整體支出績效目標和其他各項目支出績效目標詳見績效目標表。

 

監督索引號53010000544900111

 

 

昆明市糧食局2019年部門預算表20190306053149772


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