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索引號: 015113171-201909-199288 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2019-09-30 11:00
名 稱: 2018年昆明市發展和改革委員會部門整體支出績效自評報告
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2018年昆明市發展和改革委員會部門整體支出績效自評報告

發布時間:2019-09-30 11:00 瀏覽次數:55
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一、部門概況

(一)部門機構設置、編制。

市發改委是昆明市人民政府工作部門,正縣級,內設辦公室、政策法規處、發展規劃處、經濟貿易處、人事處等21個科室。下屬3個單位,分別是昆明市價格監督檢查局、昆明市價格監測和成本調查監審局、昆明市經濟運行監測室。市發改委共有編制人數167人,其中:行政編制人數157人、事業編制人數10人。2018年年末實有人數155人,其中:行政人員138人、工勤人員9人,事業人員8人。

(二)部門職能。

根據《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市發展和改革委員會主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》(昆政辦〔201016號)的規定,市發改委主要職能包括以下11個方面:

1)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;配合省編制主體功能區規劃;參與和指導區域經濟和縣域經濟發展規劃工作,提出地區經濟協調發展和實施西部大開發戰略的政策建議;組織會同有關部門編制發布部分市級專項規劃。

2)統籌協調經濟社會發展,提出綜合運用各種經濟手段、政策促進全市經濟社會發展的建議;研究分析全市宏觀經濟和社會發展態勢;定期進行宏觀經濟的預測、預警。

3)指導推進和綜合協調經濟體制改革,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案;協調經濟體制改革進程中的重大問題;協調有關專項經濟體制方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

4)貫徹實施國家頒布的價格、收費法律、法規和政策;負責全市價格運行分析,制定并實施控制價格總水平的目標和措施;研究提出全市價格、收費改革調整方案,擬訂和調整由市管理的重要商品價格和收費政策;按照價格管理權限,負責全市實行政府定價、政府指導價商品及服務價格的審批或上報;規范全市市場價格秩序和行政事業性收費行為,監督檢查價格法律法規、政策的執行;負責價格監測、認證、成本調查和成本監審工作。

5)按照全市國民經濟和社會發展規劃及專項規劃,綜合平衡提出全市社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施;申報和下達國家、省撥款建設項目實施計劃,綜合平衡市級財政性建設投資計劃。指導重大基本建設項目的前期工作,建立重點項目儲備庫;按照規定權限審批、核準、備案和審核投資建設項目;協同有關部門安排保障性住房建設計劃;負責對我市重大基本建設項目進行檢查、指導和稽查。

6)擬訂全市重要行業和產業發展規劃;制定促進產業合理布局的政策措施;協調一、二、三產業發展中重大問題;推進經濟結構戰略調整。

7)制定我市利用外資計劃;協調利用外國政府及國際金融機構貸款事項,跟蹤檢查實施進度及效果;加強對重大招商引資項目的服務,建立全市招商引資項目庫。

8)貫徹國家、省能源和交通建設管理的法律、法規和政策;擬訂能源發展規劃;協調能源、交通、建設和發展改革中的突出問題;監測能源、交通發展情況;協調和配合相關部門做好昆明市內鐵路、軌道交通和滇中城際高速鐵路等規劃及建設的各項工作;統籌全市能源綜合利用,組織能源重大示范工程和推廣應用新技術;協調實施循環經濟規劃和政策措施,研究提出環境保護政策建議;參與擬訂生態建設與環境整治規劃。

9)組織擬訂社會事業發展規劃和年度計劃;協調教育、衛生、文化、體育、人口和計劃生育、勞動就業及社會保障等社會事業的重大問題和政策建議。

10)承擔昆明市人民政府重點項目辦公室、昆明市人民政府重點建設項目稽查辦公室、昆明市鐵路和軌道交通建設項目辦公室、昆明市國民經濟動員辦公室、昆明市西部開發辦公室、昆明市發展循環經濟工作領導小組辦公室、昆明市加快北部縣區經濟發展協調工作領導小組辦公室、昆明市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室、昆明市東川經濟轉型和可持續發展工作領導小組辦公室日常工作。

11)承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(三)部門工作完成情況。

按照市第十一次黨代會、市委十一屆四次、五次全會和2018兩會確定的目標任務,我委著力從以下八個方面完成了工作:

一是認真貫徹落實國家和省關于經濟工作的部署,當好市委、市政府的參謀部,促進全市經濟平穩發展。主要從發揮好參謀助手作用、加強經濟運行分析監測預警工作、開展全市國民經濟和社會發展計劃編制工作和昆明市十三五規劃中期評估工作方面做好相關工作,確保經濟平穩健康發展。

二是緊緊圍繞重點項目建設,努力促進投資穩增長。

全力做好固定資產投資工作,努力擴大投資規模。通過積極推進重點項目建設管理,謀劃項目儲備夯實項目庫,大力推進項目建設進度。在爭取上級資金支持,促進民間投資,政策制度保障等方面大力開展工作,項目建設有效推進,投資規模不斷擴大。

三是認真貫徹落實國家脫貧攻堅重大決策部署,深入推進易地扶貧搬遷工作。

持續加強政策落實和監督管理,不斷規范項目建設,確保工程質量安全。抓好拆舊復墾,進一步落實土地增減掛鉤。全面完成省下達我市建檔立卡貧困人口易地扶貧搬遷任務。

四是全力推進產業發展,促進產業轉型升級

繼續做好 “188”重點產業發展領導小組辦公室相關工作,積極推動現代物流產業發展,大力推廣新能源汽車應用工作,化解產能過剩等各方面工作。通過做好戰略性新興產業區域集聚試點總結評估,推動戰略性新興產業、重點工業產業、新材料產業、綠色能源及水電鋁材一體化等工作,支持民營經濟和軍民融合產業發展,不斷推進產業轉型升級。

五是深入做好各項改革工作,激發社會發展活力。

做好全面深化經濟體制改革專項小組相關工作,繼續推進公務用車制度改革工作,深入推進天然氣、供排水、農業水價、電力等價格體制機制改革,積極推進教育收費、旅游景區門票價格、殯葬服務收費等收費改革,在生態文明體制改革、誠信體系建設、行政審批制度等方面取得實質性進展。

六是主動服務和融入國家發展戰略,不斷提升對外開放層級和水平。

主動服務和融入“一帶一路”建設,加強國際國內區域合作,配合省開展“一帶一路”建設、輻射中心核心區建設相關工作,持續推進區域性國際中心城市建設、滇中城市群協調合作等各方面工作。

七是充分發揮服務職能,切實保障和改善民生

認真做好價格調控、成本調查監審、價格認證、價格舉報案件的調查處理等各項工作;開展好旅游市場專項集中整治和商品房明碼標價專項檢查等執法工作;進一步規范涉企收費行為,加大降低實體經濟企業成本工作力度;加強保障性安居工程建設和農民工工資支付保障工作;緊抓以工代賑建設,促進貧困地區經濟發展。

八是推動完善社會基礎設施建設,改善生態環境

大力推進五網基礎設施項目,繼續推進軌道交通建設和通用機場建設,進一步完善油氣管網體系。認真落實河長制工作,充分發揮市級河長參謀助手作用。狠抓重點流域治理,改善滇池流域生態環境,加強節能減排和環境保護工作。

(四)部門管理制度。

市發改委按照《預算法》、《政府采購法》、《會計法》等國家相關法律法規及《行政單位財務規則》、《昆明市級黨政機關、事業單位國內公務接待費管理暫行辦法》、《財政投入資金績效評價辦法》等相關規定,結合自身實際,制定了《昆明市發展計劃委員會及內設機構職責》、《關于明確本委有關處室部份工作職責的決定》;制定了工作制度十五項、《委黨組會議制度》、《機關保密工作規定》、《機關黨風廉政建設工作規定》、《機關車輛使用管理規定》。規范資金、物資的管理和使用,基本按照財經紀律使用財政資金。根據行政事業單位內部控制及財政資金績效管理等相關規定,制定了《昆明市發展和改革委員會預算管理內部控制制度(試行)》及《昆明市發展和改革委員會項目預算績效評價管理(試行)辦法》,規范了財政資金的事前、事中、事后控制,一定程度上保障了財政資金的安全性。

(五)部門資金來源及使用情況。

部門資金來源市級財政撥款,用于保障機關正常運轉及開展專項工作。

1、2018年部門收支完成情況

(1)2018年收入總額為39026.83萬元,其中財政撥款39019.04萬元,占收入總額的99%;其他收入萬元7.79,占收入總額的1%。

(2)2018年支出總額為39020.44萬元,其中基本支出3982.05萬元,占支出總額的10%;項目支出35038.39萬元,占支出總額的90%。

(3)根據市財政局預算批復,市發改委2018年年初預算數為43880.48萬元,調整預算數為39020.44萬元,預算調整率-11%;部門整體支出39020.44萬元,調整后預算完成率為100%。

2、基本支出

市發改委2018年基本支出共3982.05萬元,包括:工資福利支出3029.59萬元和商品及服務支出301.63萬元。

1)工資福利支出3625.97萬元,其中:基本工資及津補貼1755.24萬元,獎金及社會保障繳費1578.60萬元,住房公積金292.13萬元。

2)商品及服務支出343.95萬元,包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務用車費等。

3、項目支出

市發改委2018年度年初預算安排項目支出40245萬元,中:基本建設類項目支出20000萬元,行政事業類項目支出20245萬元。年度內對預算進行了調整,項目支出調整為50項,調整后項目預算資金為35038.39萬元。項目實際支出35038.39萬元,年末結轉結余資金為0。

市發改委2018年度項目資金使用情況詳見下表:

2 市發改委2018年度項目資金安排使用情況表

單位:萬元

序號

項目名稱

財政安排資金

預算調整資金

實際到位資金

實際支出資金

結轉結余資金

備注

1

經濟運行分析費用

9

0

9

9

0

市發改委

2

經濟體制改革工作經費

4

0

4

4

0

市發改委

3

收費管理工作經費

5

-1.56

5

3.44

0

市發改委

4

價格管理工作經費

5

-1.46

5

3.54

0

市發改委

5

低碳經濟發展工作經費

6

-0.17

6

5.83

0

市發改委

6

民航發展管理經費

1

0

1

1

0

市發改委

7

公務用車制度改革工作經費

5

0

5

5

0

市發改委

8

重點建設項目稽察工作經費

6

-0.03

6

5.97

0

市發改委

9

新能源汽車產業發展及推廣應用專項工作經費

3

0

3

3

0

市發改委

10

利用外資及對外工作經費

1

0

1

1

0

市發改委

11

產業發展工作經費

15

-2.61

15

12.39

0

市發改委

12

昆明市重點流域綜合治理及區域經濟發展工作經費

5

-2.04

5

2.96

0

市發改委

13

農業經濟工作經費

2.5

-0.85

2.5

1.65

0

市發改委

14

保障房、物質應急、經貿工作經費

1

0

1

1

0

市發改委

15

能源工作經費

6

0

6

6

0

市發改委

16

法制建設與政策法規宣傳費

8

-1.2

8

6.8

0

市發改委

17

綜合交通發展工作經費

4

0

4

4

0

市發改委

18

計劃報告編制費用

9

0

9

9

0

市發改委

19

西部開發工作經費

2.5

-0.61

2.5

1.89

0

市發改委

20

易地扶貧搬遷工作經費

8

0

8

8

0

市發改委

21

社會事業發展工作經費

4

-1.46

4

2.54

0

市發改委

22

橋頭堡建設工作經費

3

0

3

3

0

市發改委

23

雙創工作專項經費

3

-3

3

0

0

市發改委

24

全國低碳日宣傳經費

4.8

0

4.8

4.8

0

市發改委

25

全市固定資產投資項目及打擊取締“地條鋼”工作經費

190

-67.37

190

122.63

0

市發改委

26

長江經濟帶發展昆明實施規劃編制經費

50

-50

50

0

0

市發改委

27

昆明市投資項目信息管理系統項目經費

47.07

0

47.07

47.07

0

市發改委

28

2017年固定資產投資考核獎勵

187.42

0

187.42

187.42

0

市發改委

29

昆明市國家服務業綜合改革試點工作經費

4

-0.98

4

3.02

0

市發改委

30

昆明市新開國際航線培育資金

20000

-6406.55

20000

13593.45

0

市發改委

31

2017年度昆玉鐵路運營虧損補貼

438.21

0

438.21

438.21

0

市發改委

32

北部生態涵養區發展和保護規劃編制工作經費

160

-61.27

160

98.73

0

市發改委

33

十三五規劃中期評估專項經費

155

-41.53

155

113.47

0

市發改委

34

經濟運行監測分析工作經費

30

0

30

30

0

市發改委

35

招商引資工作經費

70

-8.15

70

61.85

0

市發改委

36

2017年招商引資工作獎勵

32.44

0

32.44

32.44

0

市發改委

37

新能源汽車推廣應用及充電設施建設臨時工作小組專項工作經費

35

-14.41

35

20.59

0

市發改委

38

以工代賑市級配套資金

3.52

-1.93

3.52

1.59

0

市發改委

39

全市固定資產項目前期費

20000

20000

20000

市發改委

40

價格監測調查工作經費

5

-0.23

5

4.77

0

成本監審局

41

采價費

4

-0.74

4

3.26

0

成本監審局

42

價格成本監審經費

1

-0.72

1

0.28

0

成本監審局

43

媒體宣傳費用

15

10

10

0

成本監審局

44

價格調查員工資及管理費

56

42

42

0

成本監審局

45

刑事案件及涉稅物品價格鑒證費

3

-0.17

1.4

1.23

0

成本監審局

46

平價商店及穩價保供工作經費

2

-0.14

1

0.86

0

成本監審局

47

應急價格監測及成本調查經費

1

-0.14

1

0.86

0

成本監審局

48

兩煙打假打私辦案經費

80.9

-0.05

80.9

80.85

0

成本監審局

49

價格、收費行為專項整治經費

20

20

20

0

價格監測局

50

市場價格專項經費

15

15

15

0

價格監測局

51

經濟運行分析

3.00

3.00

3.00

3.00

0

昆明市經濟運行監測室

41729.36

41707.76

35038.39

(六)政府采購情況。

2018年實施政府采購44.52萬元,其中市級財政資金44.52萬元。

(七)固定資產情況。

2018年固定資產賬面價值22883706.23元。

二、績效目標

(一)部門總目標。

1、地區生產總值增長11%,固定資產投資(不含農戶)增長12%。

2、城鎮居民人均可支配收入、農民人均純收入分別增長8%8.5%。

3、居民消費價格漲幅控制在3%以內。

4、認真落實省22條穩增長政策,及時出臺市穩增長措施,抓好政策宣傳引導和資金兌現,支持重點產業、重點行業和重點企業發展,加快培育經濟增長新動能。

5、完成2018年上半年計劃報告執行情況報告及2019年國民經濟和社會發展計劃的編制工作。

6、做好市級重點項目協調推進工作,強化投資拉動,保持合理投資規模,優化投資結構,實施重點項目367項,投資1454億元,安排下達前期項目經費2億元。

7、完成建檔立卡戶易地扶貧搬遷5593人。

(二)部門項目具體計劃目標。

發改委2018年度工作目標表

序號

工作任務

預期目標

1

地區生產總值增速

地區生產總值增速11%%

2

規模以上固定資產投資增速

規模以上固定資產投資增長12%

3

居民消費價格漲幅

居民消費價格漲幅控制在3%以內

4

居民收入增長率

城鎮和農村常住居民人均可支配收入分別增長8%和8.5%

5

出臺市穩增長措施

認真落實省22條穩增長政策,及時出臺市穩增長措施,抓好政策宣傳引導和資金兌現,支持重點產業、重點行業和重點企業發展,加快培育經濟增長新動能。

6

服務業營業收入增速

企業投資管理服務,電力、煙草、鋼鐵、航空、鐵路等企業管理服務等服務業營業收入增速達22%。

7

加快推進項目前期工作

加快推進項目前期,完善重大項目新開工推進工作機制,確保華強方特、鵬瑞利大健康城等446個投資5000萬元以上項目年內全部開工建設。

8

完成計劃報告編制工作

完成2018年上半年計劃報告執行情況報告及2019年國民經濟和社會發展計劃的編制工作。

9

抓好重點項目建設

抓好省“四個一百”項目,實施市級重點項目367項,年度計劃完成投資1454億元

10

加大前期費投入力度

統籌安排2億元重大項目前期經費,2018年3月底前全部下達。積極爭取中央預算內資金、省重點項目投資基金、省重點產業發展基金,確保在建項目資金接續。強化項目儲備,形成5300億元規模的項目庫。

11

積極協調解決項目推進難題

建立完善重大項目經理負責制,落實包保責任制、現場辦公制和限時辦結制,做好審批服務,推動投資項目全程免費代辦。定期召開項目會辦會,及時解決項目推進中的難題。

12

抓好“188”重點產業發展

統籌抓好“188”重點產業發展,協調落實全市關于促進“188”重點產業發展的各項決策和部署。

13

制定民間資本投資市場準入負面清單

制定民間資本投資市場準入負面清單,支持民間資本平等進入清單外所有行業和領域。發布新一批鼓勵社會資本投資項目。

14

持續打擊取締“地條鋼”

履行昆明市鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作領導小組辦公室職能職責,牽頭打擊取締“地條鋼”和嚴防“地條鋼”死灰復燃工作,定期組織開展全市督查工作,建立責任制網格化管理體系,壓實責任,持續保持高壓態勢打擊取締“地條鋼”。

15

制定促進分享經濟發展的實施意見

制定促進分享經濟發展的實施意見。

16

推進服務業經濟發展

繼續推進國家服務業綜合改革試點,制定出臺昆明市服務業倍增計劃行動方案,確保服務業增加值增長10%以上。

17

完成2018年新一輪農村電網改造升級。

完成2018年新一輪農村電網改造升級。

18

加快推進特色小鎮創建

加快斗南花卉、嘉麗澤國家一流特色小鎮和九鄉、轎子雪山、云上云、官渡古鎮、鳳龍灣阿拉丁省級一流特色小鎮創建步伐。

19

加快推進綜合交通樞紐建設

加快長水機場綜合交通樞紐建設,配合推進第二航站樓建設。積極配合做好渝昆高鐵相關工作,促進項目早日開工

20

制定出臺《昆明市綠色能源實施方案》

制定出臺《昆明市綠色能源實施方案》

21

加快社會誠信體系建設

加快建立以信用承諾、信息公示為特點的新型監管機制,完成重點行業信用信息系統建設,推進守信聯合激勵和失信聯合懲戒,促進市場主體依法誠信經營。全面推進政務、商務、社會、司法等領域誠信體系建設,加強誠信教育和制度創新。

22

全面清理行政性事業收費

全面清理我市目前執行的收費項目,著重優化整改收費依據不充分、收費標準過高、繳費環節不便民等突出問題,嚴格執行中央和省取消、免征、降低、停征行政事業性收費相關政策,對涉企行政事業性收費、政府定價或政府指導價涉企經營服務性收費實行清單管理制度,并向社會公布。

23

深入開展降低企業成本行動

繼續推進電力市場化交易,加大電力市場化交易規模,持續降低工業用電價格,力爭全年完成消納富余電量180億千瓦時,降低企業用電成本20億元以上。

24

嚴格執行穩增長20條措施

嚴格執行《昆明市人民政府關于促進經濟持續健康較快發展20條措施的意見》(昆政發〔2018〕19號),及時制定我市實施辦法,確保各項措施落地生根,取得實效。

25

做好城鄉違建治理工作

按照《2018年昆明市城鄉違法違規建筑治理工作方案》要求,認真貫徹落實職責任務。

26

做好集貿市場建設工作

按照《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市集貿市場長效管理工作方案的通知》(昆政辦〔2018〕11號)要求,全面落實《昆明市集貿市場建設管理責任清單》確定的各項監管責任。

27

政務服務中心窗口工作

按照市政府工作部署,認真開展“市政務服務中心窗口”、“政務服務第三方評價結果應用”、“最多跑一次”改革、“互聯網+政務服務+公共資源交易+投資服務”四項工作。

28

做好大氣污染防治工作

按照《昆明市人民政府關于印發2018年昆明市大氣污染防治工作目標任務的通知》要求,完成2018年度大氣污染防治工作各項目標任務。

29

做好滇池保護治理工作

全面完成《關于印發滇池保護治理三年攻堅行動2018年重點目標任務分解的通知》(昆政辦〔2018〕10號)確定的年度目標任務,以及市委市政府安排的滇池保護治理工作任務。

30

做好安全生產工作

落實《昆明市2018年度安全生產(生產安全、消防安全)目標責任書》。

31

做好旅游市場秩序監管工作

認真做好昆明市旅游市場秩序綜合監管工作。

32

繼續推進區域合作

深度融入國家“一帶一路”建設,積極參與構建區域互動合作機制,繼續協調推進與泛珠三角區域、川滇黔市州的合作。

33

繼續推進五網建設工作

按照《昆明市五大基礎設施網絡建設規劃(20162020年)》要求,牽頭繼續推進五大基礎設施網絡建設,下達《2018年昆明市五大基礎設施網絡建設計劃項目表》,及時跟蹤項目進度。

34

做好經濟運行分析

做好月度、季度經濟運行分析,完成10篇經濟運行分析報告。做好重點項目督促,報送重點項目月報10篇。

35

降低旅游景點門票價格

落實國家和省關于重要節假日期間降低旅游景點門票價格的有關要求,全市累計優惠金額達到1000萬元。

36

完成“十三五”中期評估

完成全市國民經濟和社會發展“十三五”規劃中期評估工作。

37

完成國家鼓勵類產業確認工作

2018年完成審核確認西部大開發30家企業所得稅優惠政策主營業務符合國家鼓勵類產業確認工作。

38

做好保障性住房價格審批工作

確保完成各項提出申請的保障性住房價格的審批工作。

39

價格舉報、投訴、咨詢受理辦結率

做好12358受理舉報工作,受理辦結率達到95%。

40

做好主要農產品成本調查上報工作

完成國家、省發改委布置的重要農產品成本調查數據收集、審核、匯總、分析、上報任務,上報率及完成率達95%以上。完成國家、省發改委下達的商品服務收費價格的監測和預警,撰寫監測分析報告30篇;全國價格監測質量監督考核達到95分以上。符合受理條件的價格鑒定案件辦結率達到95%以上。

41

繼續開展昆明市低碳試點示范建設

繼續開展昆明市低碳試點示范建設,完成一個低碳試點年度試點任務。

42

完成易地搬遷任務

完成建檔立卡戶易地扶貧搬遷5593人。

43

加快建設充電樁

建設40個新能源汽車充電站、1400個充電樁。

44

依法行政暨法治政府建設工作

全面完成2018年依法行政暨法治政府建設各項目標任務。

45

完成環保整改工作

完成“十三五”主要污染物總量減排及中央環境保護督察反饋意見及問題整改落實工作

46

做好單位消防治安工作

認真做好市級行政中心“消防安全、治安防范”工作。

47

推動開展為農民工服務工作

按照《中共昆明市委 昆明市人民政府關于進一步構建和諧勞動關系的實施意見》及《昆明市人民政府關于進一步做好為農民工服務工作的實施意見》要求,扎實推動開展構建和諧勞動關系工作及為農民工服務工作。

48

完成2018年度河長制工作各項目標任務。

按照《昆明市全面深化河(湖)長制2018年工作要點》要求,完成2018年度河(湖)長制工作各項目標任務。

49

商事制度改革工作

按照市政府辦公廳《2018年昆明市商事制度改革工作要點》要求,完成年度目標任務。

50

提高提案“落實率”

認真承辦省市人大代表建議和政協提案,實現“辦復率”、“面商率”100%,逐步提高“落實率”。

51

全國質量強市示范城市專項工作

完成2018年度“質量強市”暨創建全國質量強市示范城市專項工作各項任務。

52

食品安全工作

全面完成2018年食品安全工作各項目標任務。

53

部門年度統計工作

依法認真做好部門年度統計工作。

54

預算績效管理改革工作

按照《關于分解下達預算績效管理改革主要任務的通知》,完成2018年度預算績效工作。

55

政務信息報送工作

落實《昆明市人民政府辦公廳關于2018年度全市政府系統政務信息工作目標考核的通知》,抓好政務信息報送工作。認真做好政府信息與政務公開工作。

56

信訪、信息公開等工作

認真做好信訪、“掛包幫”對口幫扶、公共機構節能、突發事件應對、市12345非應急服務“一號通”平臺、檔案管理、市級機關參與無償獻血、黨務政務微博管理工作以及落實《昆明市2018年度市級機關保密工作目標責任書》。

57

有效做好與省級部門工作對接聯系,積極爭取上級部門支持

按照《關于印發市級行政管理部門加強與省級對口部門對接聯系工作考核實施方案(試行)的通知》,扎實有效地開展好與省級部門工作對接聯系,積極爭取上級部門支持。

58

督促檢查工作

貫徹落實《昆明市人民政府辦公廳關于進一步加強政府督促檢查工作的實施意見》及配套文件,確保市政府常務會議決策事項、市政府領導批交辦事項、市政府督查事項落實到位。。

59

爭取上級建設項目資金額

完成建設項目向上爭取資金12億元

60

工作創新

圍繞市委、市政府年度中心工作,各責任單位結合自身職能職責和行業特色,創新工作思路和措施,在全國、全省率先推行的具有創造性、改革性的工作理念、體制機制、方法手段等并取得實效;以及年內完成國家、省、市交辦的重點工作任務成績突出和獲得上級好評。

三、評價思路和過程

(一)評價思路:確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門內容管理制度及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→構建績效評價指標體系。

(二)評價目的。

通過績效評價掌握市發改委部門整體支出情況,從單位整體投入、過程管理、單位整體履職情況及單位整體履職效益等方面找出單位行政運行中存在的問題,緊扣提高行政效能的主題,提出相應的改進意見和建議,以提高部門績效管理意識,切實推進績效管理,完善預算管理制度、創新機制、加強管理、強化監督,保證單位整體運行及資金使用管理的規范性、安全性和有效性,提高部門的工作效率和資金使用效益,也為下一步部門整體支出績效評價的逐步推廣積累經驗,奠定基礎。

(三)評價依據。

《中華人民共和國預算法》、《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》(昆政發〔2016〕12號)、《昆明市人民政府辦公廳關于分解下達預算績效管理改革主要任務的通知》(昆政發〔2016〕61號)和《昆明市預算績效管理暫行辦法》(昆政辦〔2013〕129號),部門(單位)2018年度部門預算績效目標批復(含預算調整追加)文件,部門(單位)三定方案、年度工作任務目標及中長期規劃,專項資金項目及資金管理辦法,部門(單位)財務會計制度,中央、省、市相關政策規定等。

(四)評價對象及評價時段。

2018年部門整體支出情況,主要包括:單位整體基本支出、項目支出和資產運行,以及涉及到的職責履行、履職效益等績效情況。

四、評價結論和績效分析

(一)評價結論

1.評價結果

市發改委組織進行了績效自評工作,自評得分97分,自評等級為“優”?;就瓿闪?/span>2018年度市委目督辦下達的各項工作目標任務,爭取上級項目建設資金,努力擴大投資規模,提升產業發展水平,促進產業轉型升級,保持市場價格總水平基本穩定,大力推進社會事業項目建設,做好經濟運行分析工作,繼續做好穩增長工作。

5 市發改委2018年度部門整體支出評價得分表

評價內容

部門決策

部門 管理

部門 績效

總分

評價結果

標準分

35.00

20.00

45.00

100

實際得分

35

18

44

97

 

2.主要績效。

2018年,市發展改革委緊緊圍繞市委、市政府中心工作,結合自身職責,積極創新,勇于進取,以調結構謀轉型、抓招商增投資、深改革擴開放為主要抓手,產業優化升級步伐加快,重點項目建設聚力推進,發展動力活力持續釋放,實現全市經濟社會平穩較快發展。

2018年,昆明市發展速度與發展質量穩步提升,GDP增速穩居全國省會城市第2位。新舊動能轉換邁出實質步伐,重點產業加快發展,打造世界一流“三張牌”起步穩健,規模以上工業增加值增速排全國省會城市第1位。全面深化改革持續推進,供給側結構性改革持續深化,各項稅費優惠政策落地落實,“放管服”改革不斷深入,昆明市營商環境提升至全國第10位。

2018年城鎮居民人均可支配收入、農民人均純收入分別增長8%和8.7%;居民消費價格漲幅控制在1.8%;省“四個一百”重點建設項目加快推進,市級重點項目完成投資1463億元;建檔立卡戶易地扶貧搬遷實際完成6404人,對應的安置住房已完工,并搬遷入??;已完成新能源汽車充電站45個、充電樁1434個;落實國家和省關于重要節假日期間降低旅游景點門票價格的有關要求,2018年春節、“五一”期間嚴格執行優惠政策,累計優惠金額達1219.12萬元;完成審核確認西部大開發58家企業所得稅優惠政策主營業務符合國家鼓勵類產業確認工作;12358價格舉報中心受理各類價格舉報、投訴、咨詢件6802件,已辦結6661件,辦結率為98.00%;重要農產品成本調查上報率及完成率均為100%,撰寫監測分析報告45篇,符合受理條件的價格鑒定案件辦結率99%以上;完成2個低碳試點建設。

(二)具體績效分析。對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。

1、部門決策:得分35分,部門目標設定、部門職能設置、資源配置安排三個方面均達到要求。

編制印發了《昆明市國民經濟和社會發展第十三個一年規劃綱要》。規劃目標設定明確,與政府中長期規劃目標相適應,并且與部門職能相適應。2018年度市發改委的工作目標的設定明確合理,2018年度工作計劃與部門年度工作目標一致。部門整體績效目標與部門職能、年度工作目標一致??冃е笜耸且罁块T的工作目標和工作任務進行細化、量化。三定方案中部門職能界定明確科學,內設科室及下屬單位具體職責設置明確。

2018年部門基本支出預算按照人員經費、公用經費標準進行合理編制。預算程序合理,依據充分,符合資金使用范圍。預算安排優先保障重點項目資金、為完成當年工作目標任務提供資金保障。

2、部門管理:得分18分

(1)預算管理:5分

基本支出預算執行率88%,等于部門基本支出決算2663.87萬元/部門基本支出預算3010.7萬元×100%。

項目支出預算執行率100%=部門項目支出決算3,396.52萬元/部門項目支出預算20250.5-調整數16853.98萬元×100%。

“三公”經費控制率10%=(本年度“三公”經費總額36.65萬元/上年度“三公”經費總額66.31萬元)×100%。

(2)財務管理:6分

市發展改革委按照《預算法》、《政府采購法》、《會計法》等國家相關法律法規及《行政單位財務規則》、《昆明市級黨政機關、事業單位國內公務接待費管理暫行辦法》、《財政投入資金績效評價辦法》等相關規定,結合自身實際,制定了《昆明市發展和改革委員會預算管理內部控制制度(試行)》及《昆明市發改委項目預算績效評價管理(試行)辦法》,規范了財政資金的事前、事中、事后控制,一定程度上保障了財政資金的安全性。

(3)人力資源管理:2分

人力資源管理方面嚴格執行省、市人力資源管理制度文件,嚴格按照相關文件對各類型人員進行管理和考核。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%。

(4)資產管理:1.5分

制定了固定資產管理辦法,管理制度合法、合規、完整,并且得到有效執行。

(5)業務管理:3分

業務管理制度健全完整,保障了完成主要職責和促進事業發展。2018年實施政府采購16.83萬元,其中市級財政資金15.85萬元,省發改委撥工作經費0.98萬元。政府采購方式、程序都符合市財政局的要求。

3、部門績效:得分44分

(1)部門產出:得分18分

完成了重點工作任務,抓好省“四個一百”項目,實施市級重點項目367項,年度計劃完成投資1454億元,安排下達前期項目經費2億元。完善投資包保責任制、項目會辦制、現場辦公制等制度,有效破解項目建設難題。完成10篇經濟運行分析報告;做好重點項目督促,報送重點項目月報10篇。

部門履行職責實際完成率達100%、部門履行職責完成及時率達100%、政府采購項目完成率達100%、考核任務完成率達100%。

(2)部門效果:得分20分

2018年城鎮居民人均可支配收入、農民人均純收入分別增長8%和8.7%;居民消費價格漲幅控制在1.8%;價格舉報、投訴、咨詢受理辦結率98%、認真承辦省市人大代表建議和政協提案,實現“辦復率”、“面商率”100%,逐步提高“落實率”、 社會公眾或服務對象滿意度98%。均達到了預期的工作目標。

(3)部門可持續發展:得分6分

按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息、績效信息及其他信息。

五、主要經驗做法

為進一步加強對我委預算績效管理工作的組織領導,全面推進我委預算績效管理工作深入開展,加快建立科學有效的預算績效管理機制,實現預算績效管理與預算編制、執行、監督有機結合,我委于2016年3月成立了昆明市發展和改革委員會預算績效管理工作領導小組。領導小組負責預算績效管理工作的制度體系建設和組織實施、協調等各項工作。定期或不定期召開會議,研究、協調、解決預算績效管理工作中存在的問題。下設辦公室,主要負責預算績效管理日常工作,做好牽頭組織和綜合協調工作。

此次績效評價工作由委預算績效管理工作領導小組辦公室負責具體實施,做好績效自評的前期準備,擬定評價方案,選取自評方式,按照我委的整體支出績效評價指標體系,有序開展績效評價工作。

六、存在的問題

1、項目支出預算下達的任務與實際完成存在差距,績效管理粗放,對項目支出的投入、實施、跟蹤、效果監督不夠。項目績效指標體系還不夠細化。

2、臨時性工作安排較多,預算編制的準確性有待進一步提高。

3、資產使用率不高,由于原屬于單位的房產產權已經移交個人,沒有及時報批下帳,資產賬面價值大,實際使用資產較少。汽車已移交和報廢,正在辦理固定資產下賬手續。

七、改進措施及建議

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能的全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的銜接、審核、跟蹤及預算執行情況分析。

 

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