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索引號: 015113171-201909-199274 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2019-09-12 15:47
名 稱: 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度決算說明
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昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度決算說明

發布時間:2019-09-12 15:47 瀏覽次數:41
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昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度部門決算

第一部分 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出概況

  (二)項目支出績效自評

  (三)項目績效目標管理

  (四)2018部門整體支出績效自評報告

  (五)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心,是全額撥款事業單位,主要職能如下:

1.負責昆明市糧油標準質量管理,承擔糧油質量及安全方面的標準研究和制訂工作;

2.負責昆明市儲備糧質量監督管理,包括儲備糧油污染監測、質量安全監測預報、品質分析、入庫質量鑒定等工作;

3.負責昆明市軍供糧、救災糧等各種政策性糧食的質量監督檢驗工作;

4.負責糧油食品質量安全市場準入監督管理工作,承擔糧油放心食品評定工作;

5.負責糧油產品收購、運輸、儲藏、加工及銷售各個環節的質量安全監督檢驗工作;

6.負責飼料原料及產品的質量、衛生、安全監督檢驗工作,開展飼料污染研究;

7.完成上級交辦的其他工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

根據《昆明市糧食局系統2018年目標管理考核辦法》,為全面履行各項工作職責,確保全市糧食安全,與原昆明市糧食局簽訂了目標管理考核責任書。我中心不斷提高管理效能和服務質量,努力完成各級政府和執法部門的監督檢驗任務,為糧油食品安全工作提供了大量的數據依據。2018年完成檢測樣品2387份,其中:1.受原昆明市糧食局的委托完成儲備糧油的出入庫及定期監督抽查樣品731份,為昆明市儲備糧油的質量安全提供了有效的數字依據,保障了儲備糧油質量安全。2.受原昆明市糧食局及有關職能部門委托完成監督抽檢樣品896份,主要是對糧油食品市場準入發證檢驗、政策性糧油(軍供糧)、糧油市場監督抽查等糧油進行監督檢驗,既強化了政府對食品安全的監督力度,又增強了生產經營者的自律意識,規范了企業的經營行為。3.為社會各界提供公益檢測服務樣品760份。4.在糧油標準規范的宣傳推廣工作中發揮了積極作用,在“實驗室開放日”、“世界糧食日”等活動中向消費者普及糧油標準及糧油消費知識。

根據昆明市非稅收入管理局的管理目標,2018年我中心非稅收入任務為50萬元,實際檢驗費收入58.01萬元,2018年已繳財政專戶50.97萬元,剩余7.04萬元是2018年四季度檢驗費收入,我單位屬于小規模納稅人,按季申報納稅,2018年應繳未繳非稅收入已于2019年1月納稅后繳入財政專戶。我中心2018年非稅收入任務圓滿完成。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年末實有人員編制15人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制15人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員14人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員24人。其中:離休0人,退休24人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛3輛。昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心賬面保有車輛3輛,其中:實有在用車輛2輛,已報廢車輛1輛。已報廢車輛于2019年辦理資產處置核銷手續。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度收入合計4,340,512.75元。其中:財政撥款收入3,732,204.15元,占總收入的85.99%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入608,308.60元,占總收入的14.01%。與上年對比財政撥款收入增加320,663.86元,其他收入增加170,194.35元,主要原因:一是2017年9月我單位通過公開招聘增加4名工作人員,其中管理人員2名、專業技術人員2名,人員經費、公用經費支出增加;二是2018年我單位承擔了云南省糧食和物資儲備局安排的省級儲備糧監督抽檢任務,專項資金支出增加。

二、支出決算情況說明

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度支出合計4,024,342.68元。其中:基本支出2,452,208.15元,占總支出的60.93%;項目支出1,572,134.53元,占總支出的39.07%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比,2018年度支出合計增加174,688.14元,基本支出增加662,836.33元,項目支出減少488,148.19元,主要原因是:基本支出中一是調資調待,二是增人增資;項目支出中一是2018年我單位縮減了財政撥款的項目資金,二是專戶中部分專項資金由于項目未完成或到賬時間較晚等原因結轉2019年繼續使用。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心正常運轉的日常支出2,452,208.15元。與上年對比增加662,836.33元,主要原因一是調資調待,二是增人增資,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.83%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.17%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,572,134.53元。與上年對比減少488,148.19元,主要原因一是2018年我單位縮減了財政撥款的項目資金,二是專戶中部分專項資金由于項目未完成或到賬時間較晚等原因結轉2019年繼續使用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度一般公共預算財政撥款支出3,732,204.15元,占本年支出合計的92.74%。與上年相比增加320,663.86元,,主要原因是2017年9月我單位通過公開招聘增加工作人員4名,人員經費、公用經費均增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.住房保障(類)支出150,120.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.02%。主要用于按照規定為職工繳納的住房公積金支出;

2.糧油物資儲備(類)支出3,582,084.15元,占一般公共預算財政撥款總支出的95.98%。主要用于保障糧油產品檢測的業務支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為59,600.00元,支出決算為39,155.01元,完成預算的65.70%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為37,465.01元,完成預算的79.38%;公務接待費支出決算為1,690.00元,完成預算的13.63%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要:一是我單位厲行節約,減少“三公”經費的支出;二是抽樣任務重、時間緊時,因單位車輛難以滿足業務需要,我單位結合租車方式開展抽樣工作。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少23,707.49元,下降37.71%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少18,361.99,下降32.89%;公務接待費支出決算減少5,345.50元,下降75.98%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算下降的主要原因是:公務用車運行維護費下降原因是2018年抽樣任務重、時間緊時,因單位車輛難以滿足業務需要,我單位結合租車方式開展抽樣工作,且2018年公務用車維修(護)費減少。二是公務接待費減少的主要原因是嚴格執行八項規定,減少了公務接待活動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出37,465.01元,占95.68%;公務接待費支出1,690.00元,占4.32%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出37,465.01元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出37,465.01元,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于外出抽樣和檢驗工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,690.00元。其中:

國內接待費支出1,690.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于業務工作往來發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心是全額撥款的事業單位,2018年機關運行經費支出0.00元,

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心資產總額10,354,679.01元,其中,流動資產2,850,616.24元,固定資產7,496,215.77元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產7,847.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少61,808.62元,其中流動資產增加317,388.06元,固定資產減少387,043.68元,無形資產增加7847元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

10,354,679.01

2,850,616.24

7,496,215.77

292,212.09

896,213.60

0

6,307,790.08

0

0

7847.00

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心政府采購支出總額51720元,其中:政府采購貨物支出51720元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額51720元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、基本支出:是指為保障行政事業單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發生的支出。

二、項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

 

 

昆明市糧油飼料產品質量檢驗中心2018年度決算說明

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