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索引號: 015113171-201909-199271 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2019-09-04 09:52
名 稱: 昆明市發展和改革委員會2018年度部門決算說明
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昆明市發展和改革委員會2018年度部門決算說明

發布時間:2019-09-04 09:52 瀏覽次數:72
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附件3

昆明市發展和改革委員會2018年度部門決算

第一部分 昆明市發展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市發展和改革委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;配合省編制主體功能區規劃;參與和指導區域經濟和縣域經濟發展規劃工作,提出地區經濟協調發展和實施西部大開發戰略的政策建議;組織會同有關部門編制發布部分市級專項規劃。

2、統籌協調經濟社會發展,提出綜合運用各種經濟手段、政策促進全市經濟社會發展的建議;研究分析全市宏觀經濟和社會發展態勢;定期進行宏觀經濟的預測、預警。

3、指導推進和綜合協調經濟體制改革,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案;協調經濟體制改革進程中的重大問題;協調有關專項經濟體制方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

4、貫徹實施國家頒布的價格、收費法律、法規和政策;負責全市價格運行分析,制定并實施控制價格總水平的目標和措施;研究提出全市格、收費改革調整方案,擬訂和調整由市管理的重要商品價格和收費政策;按照價格管理權限,負責全市實行政府定價、政府指導價商品及服務價格的審批或上報;規范全市市場價格秩序和行政事業性收費行為,監督檢查價格法律法規、政策的執行;負責價格監測、認證、成本調查和成本監審工作。

5、按照全市國民經濟和社會發展規劃及專項規劃,綜合平衡提出全市社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施;申報和下達國家、省撥款建設項目實施計劃,綜合平衡市級財政性建設投資計劃。指導重大基本建設項目的前期工作,建立重點項目儲備庫;按照規定權限審批、核準、備案和審核投資建設項目;協同有關部門安排保障性住房建設計劃;負責對我市重大基本建設項目進行檢查、指導和稽察。

6、擬訂全市重要行業和產業發展規劃;制定促進產業合理布局的政策措施;協調一、二、三產業發展中重大問題;推進經濟結構戰略調整。

7、制定我市利用外資計劃;協調利用外國政府及國際金融機構貸款事項,跟蹤檢查實施進度及效果;加強對重大招商引資項目的服務,建立全市招商引資項目庫。

8、貫徹國家、省能源和交通建設管理的法律、法規和政策;擬訂能源發展規劃;協調能源、交通、建設和發展改革中的突出問題;監測能源、交通發展情況;協調和配合相關部門做好昆明市內鐵路、軌道交通和滇中城際高速鐵路等規劃及建設的各項工作;統籌全市資源綜合利用,組織能源重大示范工程和推廣應用新技術;協調實施循環經濟規劃和政策措施,研究提出環境保護政策建議;參與擬訂生態建設與環境整治規劃。

9、組織擬訂社會事業發展規劃和年度計劃;協調教育、衛生、文化、體育、人口和計劃生育、勞動就業及社會保障等社會事業的重大問題和政策建議。

10、承擔昆明市人民政府重點項目辦公室、昆明市人民政府重點建設項目稽察辦公室、昆明市鐵路和軌道交通建設項目辦公室、昆明市國民經濟動員辦公室、昆明市西部開發辦公室、昆明市發展循環經濟工作領導小組辦公室、昆明市加快北部縣區經濟發展協調工作領導小組辦公室、昆明市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室、昆明市東川經濟轉型和可持續發展工作領導小組辦公室日常工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、積極發揮好參謀助手作用。及時跟蹤分析經濟運行情況,加強和完善經濟運行分析工作,隨時掌握經濟運行中的重大變化、重要情況,及時發現并認真解決苗頭性、傾向性問題,做好宏觀經濟的預測、預警,突出對重大問題、重大戰略、重大規劃、重大政策、重大工程和重大改革的深入研究,為黨委、政府決策提供參考依據。加強統籌協調,排時間,精心組織,抓緊工作,認真落實,按進度要求完成階段性目標任務。

2、切實抓好投資管理和項目建設。調整優化投資結構,加大綜合交通、生態環保和民生保障等基礎設施建設投入,吸引社會資本參與我市基礎設施建設;加大先進制造業、大健康產業、現代服務業、旅游業等領域的投入,提高產業投資占固定資產投資的比重。切實抓好重點項目建設,積極幫助協調解決項目推進中的困難和問題。多渠道落實建設資金,積極主動爭取中央和省的資金支持;進一步激發社會資本活力,擴大社會資本投資渠道。推進項目前期工作,加大項目前期經費投入力度,做深做實各項前期工作,為實現投資持續增長提供保障。

3、積極推動產業結構優化升級。加強產業發展布局研究,完善支持重點產業發展政策體系。著力培育扶持大健康產業及戰略性新興產業發展,實現產業發展高端化和產業體系現代化。深入推進服務業綜合改革試點,推動生產性服務業向價值鏈高端延伸,推動生活性服務業便利化、精細化、品質化發展。實施大眾創業萬眾創新,建設雙創示范基地。認真履行“188”重點產業發展領導小組辦公室職能。繼續推進節能減排工作,大力推廣新能源汽車,落實我市新能源汽車產業發展及推廣應用三年行動計劃。牽頭做好我市鋼鐵煤炭化解過剩產能工作。

4、繼續推進重點領域改革。結合實際,科學研究制定我市事業單位及國有企業公務用車制度改革相關方案。完成好我市黨政機關公務用車制度改革機要通信和應急綜合執法用車平臺建設等的后續工作。認真開展調研,啟動我市《貫徹關于創新政府配置資源方式的實施意見》的編制工作。按照國家和省的統一安排部署,加快推進收費改革,建立執收單位目錄清單,建立和實施執收單位收費目錄管理機制。

5、深入推進易地扶貧搬遷工作。督促各縣區認真梳理本地易地扶貧搬遷整改后調出項目的資金使用情況,并提出處理意見,待摸清全市情況后,及時向省易地辦匯報、請示,解決好資金消化處理問題。我委將加強與省發改委的溝通、對接,及時下達2018年度計劃任務,并督促各縣區先行開展前期工作,盡快啟動項目建設,確保按要求完成工作任務。統籌平衡三年行動計劃任務。對照全省三年行動計劃65萬建檔立卡貧困人口搬遷任務下達昆明市的分縣規模,分析測算各縣區實際能夠完成的任務數,積極配合市扶貧辦研究提出處理意見,以市扶貧開發領導小組名義上報省扶貧開發領導小組審批。

6、繼續努力保持物價水平穩定。加強價格監測分析,加強糧油肉菜等居民生活必需品價格監測預警分析,繼續推進重要民生商品價格信息公布工作,提高價格透明度;啟動自來水價格的調整工作,進一步完善我市水價體系。完善天然氣價格形成機制。公布實行政府定價或政府指導價的重要商品和服務價格的清單,清單外無定價。進一步深化售電側改革,通過更大電量參與電力市場化交易,切實降低企業用電成本。加強教育、醫療、機動車停放等民生價費管理。加大價格違法行為的打擊力度,嚴厲打擊散布漲價信息、哄抬價格和牟取暴利等行為,切實維護市場價格秩序。

7、不斷提高對外開放水平。主動服務和融入國家重大發展戰略,積極拓展與東南亞、南亞的合作,配合開展沿邊開放自貿區建設調研,跟蹤國家和省“一帶一路”、長江經濟帶建設動態和政策動向。繼續加強國內區域合作,加強與北京朝陽區、深圳市的對接溝通,推動雙方合作深入開展。繼續協調推進與泛珠三角區域、川滇黔十二市州的合作。繼續加強滇中城市經濟圈深度合作,推動滇中城市經濟協同發展。

8、持續推動社會事業和民生改善。認真做好與民生相關的重點項目的協調、配合推進工作,積極爭取對國家和省級的資金補助,鼓勵社會事業項目建設,進一步加強社會公共服務水平的提升。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市發展和改革委員會2018年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政單位3個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

1. 昆明市發展和改革委員會

2. 昆明市價格監督檢查局

3. 昆明市價格監測和成本調查監審局

4. 昆明市經濟運行監測室

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市發展和改革委員會2018年末實有人員編制167人。其中:行政編制157人(含行政工勤編制9人),事業編制10人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員155人(含行政工勤人員155人),事業人員8人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員126人。其中:離休9人,退休117人。

實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市發展和改革委員會2018年度收入合計39026.83萬元。其中:財政撥款收入39019.04萬元,占總收入的99%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入7.79萬元,占總收入的1%。與上年對比增加12184萬元,主要原因是項目經費增加。

二、支出決算情況說明

昆明市發展和改革委員會2018年度支出合計39020.44萬元。其中:基本支出3982.05萬元,占總支出的10%;項目支出35038.39萬元,占總支出的90%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加12177.61萬元, 主要原因是項目經費增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昆明市發展和改革委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3982.05萬元。與上年對比增加764.36萬元,主要原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出與上年相比均有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3625.97萬元占基本支出的91%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費354.68萬元占基本支出的9%。(人均情況由各部門自行確定)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昆明市發展和改革委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出35038.39萬元。與上年對比增加11413.25萬元,主要原因是2018年新增昆明新開國際航線補貼資金11000萬元、2017年鐵路運營虧損補貼400萬元。開展發展改革相關工作項目40個,本年度支出1120.50萬元;用于昆明市新開國際和地區航線培育資金項目2個,本年度支出13593.45萬元;安排全市固定資產投資項目前期經費項目1個,本年度支出20000萬元;用于價格收費工作、價格監督檢查辦案等工作項目5個,本年支出186萬元;用于全市經濟形勢分析及政策措施研究、經濟運行調控項目3個,本年度支出12萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市發展和改革委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出35425.59萬元,占本年支出合計的90%。與上年對比增加8582.76萬元,主要原因是新增昆明新開國際航線補貼資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出15108.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的42%。主要用于委機關及下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出和戰略規劃與實施、國際航線培育、航空公司補貼工作、經濟運行調節、經濟體制改革、物價管理等專項工作;

2. 節能環保(類)支出20.59萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于新能源汽車推廣應用及充電設施建設臨時小組工作經費;

3. 城鄉社區(類)支出20000萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的56%。主要用于全市的固定資產投資項目前期工作經費。

4. 農林水(類)支出1.59萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于扶貧工作。

5. 住房保障(類)支出295.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于委機關及所屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市發展和改革委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為39萬元,支出決算為20.30萬元,完成預算的67%。其中:因公出國(境)費支出決算為10.26萬元,完成預算的51%;公務用車購置及運行費支出決算為3.47萬元,完成預算的30%;公務接待費支出決算為6.57萬元,完成預算的73%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:我委嚴格按照中央“八項規定”和市委、市政府厲行節約建設節約型機關、提高行政效能的有關規定和精神,加強內部管理和財務核算,嚴格執行公務用車改革相關制度,嚴控“三公”經費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少8.69萬元,下降42%。其中:因公出國(境)費支出決算增減少5.66萬元,下降55%;公務用車購置及運行費支出決算減少5.45萬元,下降157%;公務接待費支出決算增加2.23萬元,增長33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:我委嚴格按照中央“八項規定”和市委、市政府厲行節約建設節約型機關、提高行政效能的有關規定和精神,加強內部管理和財務核算,嚴格執行公務用車改革相關制度,嚴控“三公”經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出10.26萬元,占50%;公務用車購置及運行維護費支出3.47萬元,占18%;公務接待費支出6.57萬元,占32%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出10.26萬元,共安排因公出國(境)團組3個,累計5人次。開展內容包括:3人赴西班牙、意大利和法國進行中歐區域合作交流訪問,1人參加昆明市規劃局組團赴瑞士考察友城項目,1人赴印度、阿聯酋考察國際航線開通事宜。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.47萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.47萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛(其中1輛為通信應急車輛、1輛為未參加車改的下屬事業單位所屬)。主要用于開展業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.57萬元。其中:

國內接待費支出6.57萬元(其中:外事接待費支出1.43萬元),共安排國內公務接待55批次(其中:外事接待1批次),接待人次535人(其中:外事接待人次20人)。主要用于執行公務和開展業務活動接待所發生的交通費、餐費等費用。用于完成市委、市政府的工作任務以及接待上級部門到我市調研、檢查、指導工作,其它市發展改革系統人員到我市調研、學習交流工作經驗,各縣區政府及有關部門來我委匯報工作。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市發展和改革委員會2018年機關運行經費支出350.73萬元,與上年319.45萬元對比增加了31.28萬元,主要原因在于公車改革后支付公務交通補貼。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運行的日常公用經費支出,如辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公車補貼等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,昆明市發展和改革委員會資產總額2,464.03萬元,其中,流動資產564.42萬元,固定資產1899.61萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少2770.30萬元,其中固定資產減少411.36萬元,流動資產減少2358.94萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產35項,賬面原值652816萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2464.03

564.42

1899.61

1,292.11

684.78

0

311.49

0

0

0

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額44.52萬元,其中:政府采購貨物支出44.52萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況需要說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. 日常經濟運行調節:反映日常經濟運行調節方面的支出。

5.經濟體制改革研究:反映經濟體制改革與研究方面的支出。

監督索引號53010000130301111

 

昆明市發展和改革委員會2018年度部門決算表

 

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