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索引號: 015113171-201903-199270 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2019-03-11 11:20
名 稱: 昆明市發展和改革委員會2019年部門預算編制說明
文號: 關鍵字: 昆明市,發改委,2019,部門預算編制說明

昆明市發展和改革委員會2019年部門預算編制說明

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昆明市發展和改革委員會2019年預算公開目錄

第一部分昆明市發展和改革委員會2019年部門預算編制說明

第二部分昆明市發展和改革委員會2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表

昆明市發展和改革委員會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1. 擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;配合省編制主體功能區規劃;參與和指導區域經濟和縣域經濟發展規劃工作,提出地區經濟協調發展和實施西部大開發戰略的政策建議;組織會同有關部門編制發布部分市級專項規劃。

2. 統籌協調經濟社會發展,提出綜合運用各種經濟手段、政策促進全市經濟社會發展的建議;研究分析全市宏觀經濟和社會發展態勢;定期進行宏觀經濟的預測、預警。

3. 指導推進和綜合協調經濟體制改革,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案;協調經濟體制改革進程中的重大問題;協調有關專項經濟體制方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。

4. 貫徹實施國家頒布的價格、收費法律、法規和政策;負責全市價格運行分析,制定并實施控制價格總水平的目標和措施;研究提出全市價格、收費改革調整方案,擬訂和調整由市管理的重要商品價格和收費政策;按照價格管理權限,負責全市實行政府定價、政府指導價商品及服務價格的審批或上報;規范全市市場價格秩序和行政事業性收費行為,監督檢查價格法律法規、政策的執行;負責價格監測、認證、成本調查和成本監審工作。

5. 按照全市國民經濟和社會發展規劃及專項規劃,綜合平衡提出全市社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施;申報和下達國家、省撥款建設項目實施計劃,綜合平衡市級財政性建設投資計劃。指導重大基本建設項目的前期工作,建立重點項目儲備庫;按照規定權限審批、核準、備案和審核投資建設項目;協同有關部門安排保障性住房建設計劃;負責對我市重大基本建設項目進行檢查、指導和稽察。

6. 擬訂全市重要行業和產業發展規劃;制定促進產業合理布局的政策措施;協調一、二、三產業發展中重大問題;推進經濟結構戰略調整。

7. 制定我市利用外資計劃;協調利用外國政府及國際金融機構貸款事項,跟蹤檢查實施進度及效果;加強對重大招商引資項目的服務,建立全市招商引資項目庫。

8. 貫徹國家、省能源和交通建設管理的法律、法規和政策;擬訂能源發展規劃;協調能源、交通、建設和發展改革中的突出問題;監測能源、交通發展情況;協調和配合相關部門做好昆明市內鐵路、軌道交通和滇中城際高速鐵路等規劃及建設的各項工作;統籌全市資源綜合利用,組織能源重大示范工程和推廣應用新技術;協調實施循環經濟規劃和政策措施,研究提出環境保護政策建議;參與擬訂生態建設與環境整治規劃。

9. 組織擬訂社會事業發展規劃和年度計劃;協調教育、衛生、文化、體育、人口和計劃生育、勞動就業及社會保障等社會事業的重大問題和政策建議。

   10.承擔昆明市人民政府重點項目辦公室、昆明市人民政府重點建設項目稽察辦公室、昆明市鐵路和軌道交通建設項目辦公室、昆明市國民經濟動員辦公室、昆明市西部開發辦公室、昆明市發展循環經濟工作領導小組辦公室、昆明市加快北部縣區經濟發展協調工作領導小組辦公室、昆明市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室、昆明市東川經濟轉型和可持續發展工作領導小組辦公室日常工作。

(二)機構設置情況

昆明市發展和改革委員會機關設19個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。內設機構分別是:辦公室、政策法規處、發展規劃處、綜合處、經濟體制綜合改革處、利用外資處、地區經濟處、農村經濟處、工業經濟處、交通運輸處、資源節約和環境保護處、社會發展處、經濟貿易處、價格管理處、收費管理處、人事處、扶貧處、信用建設處、昆明市能源局、昆明市人民政府重點建設項目稽察辦公室、昆明市鐵路和軌道建設辦公室。下屬單位3個,分別是昆明市價格監督檢查局、昆明市價格監測和成本調查監審局、昆明市經濟運行監測室。

(三)重點工作概述

1. 積極發揮好參謀助手作用。及時跟蹤分析經濟運行情況,加強和完善經濟運行分析工作,隨時掌握經濟運行中的重大變化、重要情況,及時發現并認真解決苗頭性、傾向性問題,做好宏觀經濟的預測、預警,突出對重大問題、重大戰略、重大規劃、重大政策、重大工程和重大改革的深入研究,為黨委、政府決策提供參考依據。及時啟動2019年全市經濟社會發展主要目標任務研究和按時開展《2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃草案的報告(書面)》編制工作。

2. 切實抓好投資管理和項目建設。調整優化投資結構,加大綜合交通、生態環保和民生保障等基礎設施建設投入,吸引社會資本參與我市基礎設施建設;加大先進制造業、大健康產業、現代服務業、旅游業等領域的投入,提高產業投資占固定資產投資的比重。切實抓好重點項目建設,積極幫助協調解決項目推進中的困難和問題。多渠道落實建設資金,積極主動爭取中央和省的資金支持;進一步激發社會資本活力,擴大社會資本投資渠道。推進項目前期工作,加大項目前期經費投入力度,做深做實各項前期工作,為實現投資持續增長提供保障。積極爭取上級資金支持,加大中央預算內資金爭取力度,加大中央投資項目管理,確保中央資金落到實處,發揮效益。強化爭取資金統計工作,2019年爭取國家和省資金218億元,實行月統計、月通報。

3. 積極推進產業發展。加強產業發展布局研究,完善支持重點產業發展政策體系。著力培育扶持大健康產業及戰略性新興產業發展,實現產業發展高端化和產業體系現代化。深入推進服務業綜合改革試點,推動生產性服務業向價值鏈高端延伸,推動生活性服務業便利化、精細化、品質化發展。實施大眾創業萬眾創新,建設雙創示范基地。認真履行“188”重點產業發展領導小組辦公室職能。繼續推進節能減排工作,積極配合市級相關部門完成推廣應用工作。繼續推進北汽、寶能、長江、江鈴、東風云汽、昆客、航天神州等新能源汽車項目推廣應用工作,加強本地新能源汽車產品推廣應用力度,支持新能源汽車產業發展。

4. 繼續推進重點領域改革。繼續發揮好改革部門的職能,協調好經濟機制改革專項小組各成員單位完成好市委市政府下達的各項改革任務。做好全市事業單位公務用車制度改革及國有企業公務用車制度改革工作;推進實施市場準入負面清單相關工作;推進天然氣價格改革和節能環保價格改革工作;進一步深化行政審批制度改革;積極推進簡政放權和深化行政審批制度改革工作;繼續做好醫療服務價格改革工作;積極推進收費改革。

5. 深入推進易地扶貧搬遷工作。加大工作力度,做好舊房拆除和復墾復綠工作;聚焦關鍵環節,同步落實好后續扶持措施;全面查缺補漏,配合做好脫貧摘帽考核驗收相關工作,組織開展好對相關縣(區)2019年易地扶貧搬遷工作的成效考核。同時,對照國家脫貧摘帽考核驗收要求,督促指導東川區、祿勸縣查缺補漏,做好易地扶貧搬遷迎檢準備工作;強化督查巡查,落實易地扶貧搬遷工作監管職責。

6. 繼續努力保持物價水平穩定。加強價格監測分析,加強糧油肉菜等居民生活必需品價格監測預警分析,繼續推進重要民生商品價格信息公布工作,提高價格透明度;啟動自來水價格的調整工作,進一步完善我市水價體系。完善天然氣價格形成機制。公布實行政府定價或政府指導價的重要商品和服務價格的清單,清單外無定價。進一步深化售電側改革,通過更大電量參與電力市場化交易,切實降低企業用電成本。加強教育、醫療、機動車停放等民生價費管理。加大價格違法行為的打擊力度,嚴厲打擊散布漲價信息、哄抬價格和牟取暴利等行為,切實維護市場價格秩序。

7.不斷提高對外開放水平。根據國家和省“一帶一路”建設、面向南亞東南亞輻射中心建設相關政策動向,及時研究采取應對措施。積極參與中國—中南半島經濟走廊、孟中印緬經濟走廊建設等合作機制,加強與泛珠三角區域、川滇黔市州的合作,構建區域互動合作新機制。根據區域性國際中心城市建設長效機制工作要求,協調、跟蹤、推動我市建設區域性國際中心城市相關工作的落實。發揮好在全省對外開放中的龍頭帶動作用,繼續深化與曲靖、玉溪、楚雄、紅河等滇中城市的區域合作與協調聯動,強化與省內其他市州的合作。

8. 持續推動社會事業和民生改善。按照市委市政府統籌安排,堅持以人為本,大力推動各項社會發展事業,提升社會保障水平,加強社會管理能力建設,進一步構建覆蓋廣泛、分布合理的社會基本公共服務體系。嚴格按照國家、省中央預算內資金、國家專項債券基金的報送要求,重點申報對符合國家產業政策、資金扶持方向、產業調整方向的項目,鼓勵社會事業項目建設。嚴格按照市委、市政府的工作指示和委領導的工作要求,做好教育、衛生、旅游、民政等社會事業的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共4個,分別是昆明市發展和改革委員會、昆明市價格監督檢查局、昆明市價格監測和成本調查監審局、昆明市經濟運行監測室。其中:財政全供給單位4個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制175人,其中:行政編制165人,事業編制10人。在職實有154人,其中:財政全供養154人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員126人,其中:離休9人,退休117人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入45,088.66萬元,其中:一般公共預算34,806.16萬元,政府性基金10,282.50萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入45,088.66萬元,其中:本年收入45,088.66萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款34,806.16萬元(本級財力34,806.16萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款10,282.50萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出45,088.66萬元。本級財力安排支出45,088.66萬元,其中,基本支出4067.66萬元,項目支出41,021萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

  按支出功能科目分類,支出分別列:

20104——發展與改革事務,支出13,925.85萬元,主要反映發展與改革事務方面的支出;

20111——紀檢監察事務,支出10萬元,主要反映紀檢、監察方面的支出;

20805——行政事業單位離退休,支出332.98萬元,主要反映行政事業單位離退休方面的支出;

20827——財政對其他社會保險基金的補助,支出3.72萬元,主要財政對其他社會保險基金的補助支出。

21011——行政事業單位醫療,支出233.51萬元,主要反映行政事業單位醫療方面的支出;

21208——國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出,支出282.50萬元,主要反映2018年昆明市巖溶地區綜合治理市級配套經費支出;

21213——城市基礎設施配套費安排的支出,支出10,000萬元,主要反映昆明市新開國際航線培育資金支出;

21299——其他城鄉社區支出,支出20,000萬元,主要反映全市的基本建設項目前期費支出;

            22102——住房改革支出,支出300.10萬元,主要反映行政事業單位安排的住房改革支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出4067.66萬元,項目支出41021萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目0個、金額0萬元。

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、 “三公”經費安排情況說明

2019年部門“三公”經費預算39萬元,比上年預算數減少35萬元,其中:1.因公出國(境)費20萬元,比上年預算數對比無變化;2.公務接待費9萬元,比上年預算數對比無變化;3.公務用車購置及運行費10萬元(其中公務用車購置0元,公務用車運行費10萬元),比上年預算數減少35萬元?!叭苯涃M減少的原因主要是:公務用車改革后,公務用車運行費用大幅下降。

七、政府采購預算情況

2019年昆明市發展和改革委員會無政府采購預算。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市發展和改革委員會基本支出4,067.66萬元,與上年對比增加219.18萬元,增減變化的原因主要是:工資福利支出、離退休人員經費的增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排昆明市發展和改革委員會項目支出41,021萬元,與上年對比減少539萬元,增減變化的原因主要是:2019年減少特色小鎮補助經費。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排昆明市發展和改革委員會機關運行經費393.61萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比2018機關運行經費404.47萬元,減少7.86萬元。減少的原因:實有人數較2018年減少,機關運行經費也隨之減少。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況如下:我委2018年年末資產總計2852.80萬元,其中流動資產564.43萬元(庫存現金1.26萬元、銀行存款465.16萬元、其他應付款98.01萬元),占比20%;固定資產2288.37萬元,占比80%??傎Y產相較2017年年末減少2378.63萬元,減幅45%,主要原因是因往來款減少導致年末銀行存款數減少2357.61萬元以及因2018年集中核銷報廢固定資產,導致固定資產數減少19.71萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

根據昆明市人民政府辦公廳《關于分解下達預算績效管理改革主要任務的通知》和昆明市財政局《關于做好2018年度預算績效管理工作考核有關事項的通知》要求,切合實際的開展財政預算績效工作,強化績效理念和責任意識,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念,加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,提高財政資金使用績效和科學化管理水平。我委認真開展預算績效工作,成立了預算支出績效管理工作領導小組,并召開預算編制布置會,對專項業務經費預算績效申報表、測算報告及證明材料收集、績效管理工作流程、預算執行績效監控管理進行了講解和任務分解。

1、 指標體系建立及組織建設、培訓宣傳方面

建立整體支出績效評價個性指標體系,針對部分項目支出建立了績效評價個性指標體系。召開了預算編制暨績效管理工作布置會,對專項業務經費預算績效申報表、測算報告及證明材料收集、績效管理工作流程、預算執行績效監控管理、績效評價等工作如何開展進行了講解和培訓。

2、 績效目標申報管理方面

編制2019年預算時申報了預算績效目標及指標,整體支出績效全覆蓋,包括基本支出及項目支出績效目標。按照市財政有關文件的要求,編制上報了績效目標申報表、經費測算報告和附件依據。

監督索引號53010000130300111

 

 

昆明市發展和改革委員會2019年部門預算編制表

 

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