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索引號: 015113171-201811-199269 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明市發展和改革委員會 發布日期: 2018-11-13 15:01
名 稱: 昆明市發展和改革委員會2017年部門預算的補充說明
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昆明市發展和改革委員會2017年部門預算的補充說明

發布時間:2018-11-13 15:01 瀏覽次數:64
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根據《云南省財政廳關于昆明市本級2017年度預決算公開情況專項檢查的處理決定》(云財監[2018]43號)文件要求,嚴格對照我委2017年預算公開存在的問題清單,現對昆明市發展和改革委員會2017年部門預算補充說明。具體如下:

一、 完整性補充說明:

1、 對預算收支增減變化情況進行說明

(1)基本支出情況

2017年用于保障昆明市發展和改革委員會機關、下屬財政補助事業單位等機構正常運轉的日常支出2799.22萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出2443.98萬元,占基本支出的87%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)355.24萬元,占基本支出的13%,其中,年人均辦公費1545元,年人均水、電費400元,年人均差旅、郵電費2578元,車年均保險費4000元等。與上年基本支出2496.11萬元對比,增加303.11萬元,增加12%。主要是由于工資福利支出(包含人員工資、津補貼)、商品和服務支出(辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費)增加。

(2)項目支出情況

2017年用于保障昆明市發展和改革委員會機構、下屬財政補助事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出20250.5萬元,如經濟運行分析、計劃報告編制、物價管理工作經費、經濟體制改革研究工作經費、價格收費行為專項整治工作經費、昆明市新開國際航線培育資金等。與上年275.95萬元對比增加19974.55萬元,增加的原因主要是:2017年新增昆明市新開國際航線培育專項資金20000萬元。

2、 對機關運行經費執行情況進行說明

機關運行經費安排

2017年本級財力安排(含昆明市價格監督檢查局、昆明市價格監測和成本調查監審局、昆明市經濟運行監測室、昆明市公益性基本建設項目管理中心)機關運行經費355.24萬元。主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備維修維護等日常公用開支,以保證機構正常運轉。與上年對比增加了40%,主要是增加了公務用車改革補貼。

3、 對政府采購執行情況進行說明

政府采購預算情況:

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,昆明市價格監督檢查局共涉及采購項目3個,采購預算資金8萬元。

4、 對專業性較強的名詞進行解釋

專業名詞解釋:

(1)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(2)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(3)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(4)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(5)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

二、 細化程度補充說明

2017“三公”經費預算74萬元,比上年預算減少27萬元,減少36%。主要是公務用車運行費用減少27萬元,減少原因:公務用車改革后,我委積極落實中央“八項規定”,嚴格公務用車管理,實施公務用車審批制度,控制車輛運行費用。


昆明市發展和改革委員會

2018年11月13日


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